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Núm. 56 15/07/2011

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Resol. ST. N 42 14012011 Tur ismo
Apruébase lo actuado y aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado por esta Secretaría, por la suma de $ 640,00, a favor de la firma Piedra Blanca Servicios S.R.L., CUIT.
30668094569, en concepto de provisión de 40
bidones de agua de 20 lts. con destino a este Organismo y sus dependencias, desde el 06NOV al 06DIC10. El gasto se imputará a:
Prog.3 Act.1 U. Geog.4901 Fi.1 Fu.130
IPP.211 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 43 14012011 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por la provisión de insumos y repuestos informáticos para diferentes áreas de esta Sec re ta ría . A utoríz a se a la D ción. Pc ia l. de A dminis tra c ión, hac e r efe c tiva la s um a de $ 1.140,00, a favor de la firma 365 Computación, de Pablo Jorge Berrondo, CUIT. 20243097607.
El ga s to s e imputa rá a : Prog.3 A c t.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.296, 256 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 44 14012011 Tur ismo
Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado por este Organismo, correspondiente a la firma Luma S.A., CUIT. 30708257881, por la suma de $ 290,00, en concepto de la adquisición de un amortiguador de diferencial para reparación de la camioneta Chevrolet S10 patente ERY
338, perteneciente a esta Secretaría. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.296 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 45 14012011 Tur ismo
A prué ba se e l Form ula rio de l lla m a do a Contratación Directa por Significación Económica N 07/11, que tiene por objeto la adquisición de dos equipos de aire acondicionado, con destino a e s ta Se cre ta ría . Autoríz a s e la m enc iona da C ontra tac ión por un pre supue sto ofic ia l de $ 10.000,00 y fíjase el Acto de Apertura para el 14ENE11 a horas 10:00, en esta Secretaría, sito en calle Gral. Roca 1ra. cuadra. La Comisión de
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Apertura estará conformada por CPN. Emiliano Ariel Tomassi y Srta. Soledad Karina González y la de Evaluación por el CPN. Emiliano Ariel Tomass i, C PN. Nata lia Bravo y CPN. María Fernanda Montiel. El gasto se imputará a Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130
IPP.437 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N 46 14012011 Tur ismo
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado a Contratación Directa por Significación Económica N 16/11, que tiene por objeto la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el mes de FEB11, con destino a esta Secre taría y sus dependencias. Autoríza se la mencionada C ontra ta c ión por un pre s upue s to ofic ial de $ 10.000,00 y fíjase el Acto de Apertura para el 14ENE11 a horas 09:00, en esta Secretaría, sito en calle Gral. Roca 1ra. cuadra. La Comisión de Apertura estará conformada por: CPN.
Emiliano Ariel Tomassi y Srta. Soledad Karina González y la de Evaluación por los agentes mencionados y por CPN. Natalia Bravo. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.393 M.1 FFin.111, de l presupuesto vigente.
Resol. ST. N 47 14012011 Tur ismo
Apruébase lo actuado y adjudícase a la firma comercial Segucord, de Raúl Oscar Córdoba, por la suma de $ 6.768,00, que tiene por objeto la c ontrata ción del Servicio de Seguridad y Vigilancia con destino a esta Secretaría y sus dependencias, por el mes de FEB11. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.393 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 48 31012011 Tur ismo
Apruébase lo actuado y adjudícase a la firma SIMSA Aire Acondicionado S.R.L, por la suma de $ 11.600,00, por la adquisición de dos equipos de aire acondicionado, con destino a esta Secretaría.
El ga s to s e imputa rá a : Prog.3 A c t.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.437 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.