Quiero saber acerca de...

Pág. 1344 07/05/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

San José, Tucumán, Santa María, con motivo del tratamiento de control médico al que fue sometido en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por la División Contaduría. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3 PP.9 pp.9
FFin.205 M.1, Otros NEP con cargo al Fondo Permanente N 2.

Resol. OSEP. N 603 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 4.230,00 a favor del Colegio de Dietistas Nutricionistas, Dietista de Catamarca, en concepto de pago por prestaciones brindadas a nuestros afiliados durante NOV08, s e gún liquida ción rea liz a da por e l D pto.
Facturación. El gasto será imputado a: Ju.40
U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.1
U.Geog.10 Inc.3 PP.4 pp.2 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 604 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 383.203,40 a favor de:
Instituto de Cardiología Intervencionista S.R.L.
I.C .I., $ 309.368,91 y C írculo Mé dic o de Ca ta marca , $ 73.834,49 por pres ta cione s de servicios médicoasistenciales brindadas a nuestros afiliados durante NOV08 y de conformidad a la liquidación practicada por el Dpto. Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003
Fu.320 Prog.16 Act.2, 1 U.Geog.10 Inc.3
PP.4 pp.2 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 605 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 89.184,85, a favor de:
Centro de Imagenología Médica C.I.M. S.R.L., $ 7 0 . 11 3 , 7 7 y C í r c u l o M é d i c o C a t a m a r c a , $ 19.071,08 por prestaciones de servicios médico asistenciales brindadas a nuestros afiliados durante
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N O V08 y de conform ida d a la liquida ción practicada por el Dpto. Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
Prog.16 Act.1, 2 U.Geog.10 Inc.3 PP.4
pp.2 FFin.205 M.1, de l pres upue sto vigente.

Resol. OSEP. N 606 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 14.355,16, a favor de:
Instituto Médico Altos Salud S.R.L., $ 12.525,05 y C írc ulo Mé dic o C a ta ma rc a , $ 1.830,11 por prestaciones de servicios medicoasistenciales brindadas a nuestros afiliados durante NOV08 y de conformidad a la liquidación practicada por el Dpto. Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto será imputado a:
Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320 Prog.16
Act.1, 2 U.Geog.10 Inc.3 PP.4 pp.2
FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 607 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 308.639,50 a favor del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Catamarca, por prestaciones brindadas a nuestros afiliados durante NOV 08, s egún liquidación realizada por el Dpto. Facturación. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
Prog.16 Act.01 U.Geog.10 Inc.3 PP.4 pp.2
FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 608 21012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 8.350,00 a favor del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Catamarca, por prestaciones brindadas a nuestros afiliados durante NOV 08, s egún liquidación realizada por el Dpto. Facturación. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
Prog.16 Act.01 U.Geog.10 Inc.3 PP.4 pp.2
FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.