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Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 7/11/2008
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 3922 07/11/2008
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
Reparaciones Generales en la Escuela N 135, loc alidad de Cuchinoque , Dpto. Santa Rosa, dependiente de la Dción. Pcial. de Educación Gral.
B á sic a . Autoríz a s e a la D ción. Pc ia l. de Administración y Control de Gestión de la Subsec.
de Gestión Administrativa, a realizar el pago a través de Tesorería Gral. de la Provincia a favor de la firma H.R.S. DISEÑO Y CONSTRUCCION
de Héctor Rodolfo Sotomayor, por $ 194.301,51.
El gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto vigente.
Resol. Minist. ECyT. Nº 668 01082008
Educación, Ciencia y Tecnología Ratifícase en todos sus términos la Dispos. DPACG. N 1504/
07, emitida por la Dción. Pcial. de Administración y Control de Gestión. Apruébase lo actuado por el Ex Dpto. de Programación y Mantenimiento de la Infraestructura Escolar actual Dción. Pcial. de Mantenimiento y Suministros de la Subsec. de Gestión Administrativa de este Ministerio, para la Contratación Directa N 143/08, para la Obra:
Reparaciones Generales en la Escuela N 992 San Martín sector posterior, de esta ciudad Capital, de la Dción. Pcial. de Educación Gral. Básica.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración y Control de Gestión de la Subsec. de Gestión Administrativa, a realizar el pago a través de Tesorería Gral. de la Provincia a favor de la empresa ITA L C A C O N S TR U C TO R A S. R . L . , po r $ 165.755,20. El gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto vigente.
Resol. Minist. ECyT. Nº 669 01082008
Educación, Ciencia y Tecnología Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Personal de la Subs e c . de G es tión A dm inis tra tiva de es te Ministerio, reconóce se la deuda contraída y autorízase el pago de la misma a través de Tesorería Gral. de la Provincia, a favor del Prof. Juan Lorenzo Ayba r, D NI. N 6.967.929, e n c onc e pto de vac ac ione s proporcionales no us ufructua da s durante el año 2007, en el cargo de 12 hs. cátedra, Titular de la Escuela N 28 Clorinda Orellana Herrera de esta ciudad Capital dependiente de la Dción. Pcial. de Educa ción Gral. B ás ic a , por
Núm. 90
un m onto de $ 1.032,87. El gasto será imputado a la pa rtida pres upues ta ria corre spondiente a l presupuesto vigente.
Resol. Minist. ECyT. Nº 670 01082008
Educación, Ciencia y Tecnología Apruébase lo a c tua do y a utoríz as e a la D c ión. Pc ia l. de Administración y Control de Gestión de la Subsec.
de Gestión Administrativa, a contratar y realizar el pago a través de Tesorería Gral. de la Provincia por la adquisición de herramientas, elementos de limpieza y materiales eléctricos, destinados a la Escuela N 196 dependiente de la Dción. Pcial. de Educa ción. Gral. Bá sic a de e ste Ministerio, mediante el Sistema d e C o n tr a t a c i ó n D i r e c ta , p o r u n m o n t o d e $ 2.904,63. Adjudícase a la empresa BERNARDI S.R.L.. El gasto será im puta do a la s partidas pres upue s ta ria s correspondientes al presupuesto vigente.
Resol. Minist. ECyT. Nº 671 01082008
Educación, Ciencia y Tecnología Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración y Control de Gestión de la Subsec. de Gestión Administrativa de este Ministerio, a contratar y realizar el pago a través de Tesorería Gral. de la Provincia por la compra de combustible destinado a vehículos oficiales del Parque Automotor del Organismo solicitante, mediante el Sistema de Contratación Directa, por un monto de $ 10.000. Apruébase y adjudícase a la empresa EL JUMEAL S.R.L. El gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto vigente.
Resol. Minist. ECyT. Nº 672 01082008
Educación, Ciencia y Tecnología Apruébase lo a c tua do y a utoríz as e a la D c ión. Pc ia l. de Administración y Control de Gestión de la Subsec.
de Gestión Administrativa de este Ministerio, a realizar el pago a través de la Tesorería de su O rga nis mo, en c onc e pto de re inte gro por alojamiento de los alumnos de la Escuela N 409, localidad de Londres, Dpto. Belén durante el viaje realizado a esta ciudad Capital el 07 y 08JUL08 en el marco del Proyecto Producción de Lácteos, por la suma de $ 690. Autorízase el pago a favor de la Profesora Susana Débora Bellido, DNI. N
17.276.843. El gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto vigente.
