Quiero saber acerca de...

Pág. 3882 30/10/2007

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

fo Sosa, DNI. N 10.010.688, en oportunidad de un viaje concretado al Dpto. Santa Rosa los días 27 y 28JUN06 para realizar tares de supervisión en los Colegios Polimodal Ns. 24, 25 y 64 de las localidades Los Altos, Alijilán y Bañado de Ovanta respectivamente, emitida por la Dción. de Educa ción Polimodal y Regímenes Especiales.

Resol. S.E. Nº 76 19072006 Educación Reconócese la deuda contraída por el uso del in mueble de propiedad del Sr. Federico Caldelari y Sra. María Antonia García de Caldelari, donde fun ciona la Escuela N 998 Para Ciegos y Disminui dos Visuales con sede en calle Tucumán 543 de esta ciudad Capital, por los períodos mensuales ENE/06, FEB/06 y MAR/06, con contrato vencido por la suma de $ 3.900,00, a razón pesos mil tres cientos mensual. Autorízase el pago a los propieta rios del inmueble por la suma mencionada, a través de Tesorería Gral. de la Pcia. una vez cumplidas las etapas legales previas, mediante orden de pago con feccionada por la Dción. Pcial. de Administración y Control de Gestión. El gasto se imputará a:
SAF.026 Ju.050 Sec.01 Subsec.01 C.01
Prog.17 Act.01 Fi.3 Fu.340 Inc.3 PP.3
pp.2 FFin.111 U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 77 08082006 Educación Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Ad ministración y Control de Gestión para el pago de duplicados de facturas correspondientes por los ser vicios de energía eléctrica a la empresa EDECAT
S.A.: Factura E N 06436592 5 Periodo/05 N
06534203 6 Periodo/05 N 06620704 1 Pe riodo/06 N 06707826 2 Periodo/06 y N
06796438 3 Periodo/06, gastos usufructuados por la Escuela Vocacional de Expresión Infantil con sede en Avenida Virgen del Valle 460 de esta ciu dad Capital, por el monto total de $ 483,25.
Aprópiase a las partidas presupuestarias del ejerci cio financiero 2006 el monto total de $ 184,11 que corresponden a las facturas del periodo 5 y 6/
2006. A utoríz as e a la D ción. me nciona da a efectivizar el pago con los duplicados de las factu ras, adoptando los recaudos correspondientes a fin de archivar los originales facturas extraviadas una vez que los mismos sean presentados ante el or
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ganismo administrativo. El gasto se imputará a:
SAF.026 Ju.050 Prog.2 Act.01 Fi.3 Fu.340
Inc.3 PP.1 pp.1 Moneda 1 FFin.111
U.Geog.4901.

Resol. S.E. Nº 78 10082006 Educación Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Ad ministración y Control de Gestión para la adquisi ción de equipo informático, compuesto por tres PC
Celeron Procesador 2,66 Memoria Ram 256 MB, 333 MHZ Monitor 15", Drive 1,44 MB, Disco Rí gido 80 GB, Lectora de CD 52 x Motherboard con AGP Libre, destinado a la Dción. de Planeamiento dependiente del Mtrio. de Educación, Cultura, Cien cia y Tecnología por el monto total de $ 4.590,00.
Autorízase a Tesorería Gral. de la Pcia. a realizar el pago una vez cumplidas las etapas previas, mediante orden de pago confeccionada por la Dción. men cionada. Adjudícase por mejor cotización la com pra, a la firma comercial 100 x 100 Computación y Librería por la suma precitada. El gasto se im putará a: SAF.026 Ju.050 Sec.01 Subsec.01
C.01 Prog.10 Act.0 Fi.3 Fu.340 Inc.4
PP.3 pp.6 FFin.111 U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 79 11082006 Educación Apruébase lo actuado por la Dción. Formulación y Control Presupuestario y reconócese el gasto usufructuado para la impresión de 1.000 afiches full color 1.000 revistas de 16 Pág. con tapas fullcolor y 1.000 credenciales a un color en cartulina, en el marco del Primer Congreso Catamarqueño de Edu cación, Cultura y Ciencia, convocado por el Mtrio.
del Area por el monto de $ 2.980,00. Autorízase a la Dción. Provincial de Administración y Control de Gestión, una vez cumplidas las etapas legales previas, a realizar el pago por la impresión a la fir ma comercial EC EDICOSA Ediciones Color S.A., la suma precitada. El gasto se imputará a:
SAF.026 Ju.050 Sec.01 Subsec.01 C.01
Prog.2 Act.1 Fi.3 Fu.340 Inc.3 PP.3
pp.6 FFin.111 U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 80 14082006 Educación Encárgase la Coordinación del Programa Nacio nal de Inclusión Educativa Volver a la Escuela en carácter Ad Honorem al Sr. Claudio Daniel Molina, DNI. N 20.308.040.