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Núm. 82 12/10/2007

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

07/10/05, con motivo de traslado de Periodistas de la ciudad de Córdoba, a Antofagasta de la Sierra
El Peñón, con un Viático de $ 90,00, Combustible y m a nte nim i e nto de Vehí c ulo $ 3 00,0 0, To ta l $ 390,00.

Resol. SPG. Nº 633 06102005 Secr eta r ía Pr ivada de la Gober nación Autorízase al Sr. Hugo Flores, Ceremonial, la realización de la Comisión de Servicio el día 03/10/05 hasta el 04/
10/05, con motivo de Visita de Obras Habilita ción e Inauguración de Playón Deportivo, en el Dpto. Ancasti localidad de Cañada de Páez
Anquincila, con un Viático Total de $ 90,00.
Resol. SPG. Nº 634 06102005 Secr eta r ía Pr ivada de la Gober nación Autorízase al Sr. César Salcedo, Chofer Acompañante, la reali zación de la Comisión de Servicio el día 03/10/05
hasta el 04/10/05, con motivo de Visita de Obras
Habilitación e Inauguración de Playón Deportivo, al Dpto. Ancasti localidad de Cañada de Páez
Anquincila, con un Viático Total de $ 90,00.
Resol. SPG. Nº 635 06102005 Secr eta r ía Pr ivada de la Gober nación Otórgase una ayuda económica de $ 100, a favor de la Sra. Delia del Valle Tula, DNI. Nº 04.373.434, cuyo monto será destinado a solventar los gastos que demanda la compra de alimentos y remedios, debiendo la beneficiaria presentar ante el Organismo pagador, en un plazo no mayor a los treinta días toda docu mentación que acredite la utilización de la suma concedida. El gasto se imputará a: SAF. 014 Ju.
010 Moneda 1 Prog. 018 Fi. 1 Fu. 130 Inc.
5 PP. 1 pp. 4 FFin. 111 U.Geog. 04901, Ayudas Sociales a Personas, del presupuesto vigente de esta Secretaría.
Resol. SPG. Nº 636 06102005 Secr eta r ía Pr ivada de la Gober nación Reconócese, apruébase y autorízase a la Dción. de Administra ción de esta Secretaría, a realizar trámite inherente para que la Tesorería Gral. de la Provincia, efectúe el pago correspondiente a las facturas C N 0001
00000244, C N 000100000246, C N 0001

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00000242, C N 000100000240, C N 0001
00000243 y C N 000100000245 todas de fecha 01/09/05 de la Firma Nes Pa. Producciones de Prieto María Alejandra con un monto total de $ 3.040, por gastos de servicio de sonido en distin tos eventos. El gasto se imputará a: SAF. 014 Ju.
010 Moneda 1 Prog. 021 Fi. 1 Fu. 130 Inc.
3 PP.9 pp. 1 FFin. 111 U.Geog. 04901, Ser vicios de Ceremonial, del presupuesto vigente de esta Secretaría.

Resol. SPG. Nº 637 06102005 Secr eta r ía Pr ivada de la Gober nación Reconócese, apruébase y autorízase a la Dción. de Administra ción de esta Secretaría, a realizar trámite inherente para que la Tesorería Gral. de la Provincia, efectúe el pago correspondiente a las facturas C N 0001
00000827 de fecha 19/05/05 C N 0001
00000953 de fecha 14/09/05 de la firma Horacio A. Cortondo fábricas de toldos, carpas para even tos, coberturas para transportes, etc., con un monto total de $ 2.700, por el servicio de alquiler y trasla do de 40 sillas tapizadas para Acto conmemorativo de Fray Mamerto Esquiú y montaje de palco te chado, de una carpa y de 80 sillas tapizadas utiliza dos en homenaje al Acto del 9 de Julio. El gasto se imputará a: SAF. 014 Ju. 010 Moneda 1 Prog.
021 Fi. 1 Fu. 130 Inc. 3 PP. 9 pp. 1 FFin.
111 U.Geog. 04901, Servicios de Ceremonial, del presupuesto vigente de esta Secretaría.
Resol. SPG. Nº 638 07102005 Secr eta r ía Pr ivada de la Gober nación Otórgase una ayuda económica de $ 100, a favor de la Sra. María Estela Luna, DNI. Nº 26.217.569, cuyo monto será destinado a solventar los gastos que demanda la compra de leche y pañales para su hijo con capaci dades diferentes, debiendo la beneficiaria presen tar ante el Organismo pagador, en un plazo no ma yor a los treinta días toda documentación que acre dite la utilización de la suma concedida. El gasto se imputará a: SAF. 014 Ju. 010 Moneda 1
Prog. 018 Fi. 1 Fu. 130 Inc. 5 PP. 1 pp. 4
FFin. 111 U.Geog. 04901, Ayudas Sociales a Personas, del presupuesto vigente de esta Secreta ría.