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Núm. 59 24/07/2007

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Ju.070 Prog.18 Proy.1 Obra 81 U.Geog.7001
Fi.3 Fu.380 Inc.4 PP.2 pp.2 Moneda 1
FFin.124, Construcciones en Bienes de Dominio Público, del Presupuesto vigente.

Resol. SAA. N 381 29122005 Del Agua y del Am b ien te Acuérdase al Sr. Director de Planificación de Uso de Recursos Hídricos Ing.
Carlos José Michaud, CUIL. 23177632279, 16
días de Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 2003, desde el 16ENE06 al 31ENE06.
Reconócese la totalidad de los días de Licencia Anual Ordinaria adeudada de los Años 2004 y 2005.
Resol. SAA. N 382 29122005 Del Agua y del Am b ien te Reconócese la totalidad de los días de Licencia Anual Ordinaria adeudada del Año 2003 y 2004 al Sr. José Federico Díaz, CUIL 20
136938550, quien cumple la función de Supervi sor Indice 0,50 en Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría.
Resol. SAA. N 383 29122005 Del Agua y del Am b ien te Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a efectuar el pago correspondiente a la Firma: Luma S.A., por la adquisición de un Equipo de Transporte Camio ne ta C a bina D oble , de s tina da a la O bra :
Remodelación Plantas Tratamiento Agua Potable, cuyo monto total asciende a la suma de $ 59.990,00.
El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070 Prog.18
Proy.1 Obra 91 U.Geog.10 Fi.3 Fu.380
Inc.4 PP.3 pp.2 Moneda 1 FFin.124, Equipo de Transporte, Tracción y Elevación, del Presupues to vigente.
Resol. SAA. N 384 29122005 Del Agua y del Am b ien te Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a efectuar el pago correspondiente a la Firma: Famaco S.A., por la reparación completa de un Desobstructor FMC AR
3530 MD, perteneciente a la Dción. Pcial. de Agua Potable, cuyo monto total asciende a la suma de $
45.738,00. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070
Prog.26 Proy.1 Obra 8 U.Geog.9101 Fi.3
Fu.380 Inc.3 PP.3 pp.3 Moneda 1
FFin.124, Mant. Rep. de Maquinaria y Equipo, del Presupuesto vigente.

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Resol. SAA. N 385 29122005 Del Agua y del Am bien te Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría, en la gestión de pago por la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de la Firma: EDECAT
S.A., para consumo en Perforaciones y otros ser vicios de agua potable en el Interior de la Provin cia, por el monto a pagar en el 1 Vencimiento de $ 13.177,57, cuyo detalle obra en Anexo Unico.
Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría, como Unidad Ejecutora de las erogaciones que se devenguen en concepto de Ener gía Eléctrica, a realizar el correspondiente pago de la deuda contraída con la firma mencionada y por el monto indicado. El gasto se imputará a: SAF.005
Ju.070: Prog.5 U.Geog. 4901 Fi.1 Fu.160
Inc.3 PP.1 pp.1 Moneda 1 FFin.124, Ener gía Eléctrica, del Presupuesto vigente. Anexo para consulta en Dpto. Boletín Oficial.
Resol. SAA. N 386 29122005 Del Agua y del Am b ien te Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a efectuar el pago correspondiente a la Firma: Bizzotto e Hijos S.R .L . , por l a prov i si ón de 230 C años P.V.C .

160 mm Clase 6, destinados a la Obra: Provi sión de Agua Potable en el Dto. Taco, Dpto.
Ancasti, por la suma total de $ 43.585,00. El gas to se imputará a: SAF.005 Ju.70 Prog.18 Proy.1
Obra 63 U.Geog.1499 Fi.3 Fu.380 Inc.2
PP.5 pp.8 Moneda 1 FFin.124, Productos de Material Plástico, del Presupuesto vigente.

Resol. SAA. N 387 29122005 Del Agua y del Am b ien te Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a efectuar el pago correspondiente a la Firma: Bizzotto e Hijos S.R .L . , por l a prov i si ón de 237 C años P.V.C .

160 mm Clase 6, destinados a la Obra: Provi sión de Agua Potable en el Dto. Aconquija, Dpto.
Andalgalá, por la suma total de $ 44.958,90. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.70 Prog.18
Proy.1 Obra 46 U.Geog.2102 Fi.3 Fu.380
Inc.2 PP.5 pp.8 Moneda 1 FFin.124, Pro ductos de Material Plástico, del Presupuesto vigen te.