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Núm. 58 20/07/2007

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Resol. SAA. N 329 22122005 Del Agua y del Am b ien te Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a efectuar el pago correspondiente al Ing. Electromecánico Oscar Rolando Demartini, por el informe elaborado so bre la Ejecución de Prospecciones Geoeléctricas para la provisión de agua potable en las localida des de San José Santa María, Belén y Aconquija Andalgalá, Pcia. de Catamarca, cuyo monto total asciende a la suma de $ 7.865,00. El gasto se impu tará a: SAF.005 Ju.070: Prog.18 Proy.3 Obra 25 U.Geog. 10 Fi.3 Fu.380 Inc.3 PP.4
pp.1 Moneda 1 FFin.124, Estudio, Investiga ción y Proyecto de Factibilidad, del presupuesto vigente.
Resol. SAA. N 330 22122005 Del Agua y del Am b ien te Apruébase la Contratación Di recta para la adquisición de una Camioneta Cabina Doble, por la suma de $ 58.500,00. Adjudícase a la firma Luma S.A., la contratación citada prece dentemente. Autorízase a la Dción. Pcial. de Ad ministración de esta Secretaría, a emitir Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Resol. SAA. N 331 27122005 Del Agua y del Am b ien te Reconócese la totalidad de los días de Licencia Anual Ordinaria adeudada del Año 2004 a la Sra. Lucía Bersabel Stec, CUIL 27
110795764, quien cumple la función de Supervi sor Indice 0,50 en esta Secretaría.
Resol. SAA. N 332 27122005 Del Agua y del Am b ien te Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a efectuar el pago correspondiente a la firma Transporte Luna de Arnoldo del Valle Luna, por la contratación de un Camión Cisterna, para distribución de Agua Pota ble a diferentes localidades del Dpto. La Paz, cuyo monto total asciende a la suma de $ 12.908,00. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070 Prog.26
Proy. 1 Obra 9 U.Geog.7099 Fi.3 Fu.380
Inc.3 PP.2 pp.2 Moneda 1 FFin.124, Alqui ler de Máquina, Equipo y Medios de Transporte, del presupuesto vigente.
Resol. SAA. N 333 27122005 Del Agua y del Am b ien te Autorízase a la Dción. Pcial. de
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Administración de esta Secretaría a efectuar el pago correspondiente a la firma Adras SRL., por el alquiler de 165 horas de Máquina Topadora Mon tada sobre Oruga, Potencia Mínima de 260 HP, des tinada a la Obra: Encauzamiento Río San Pablo, Dpto. Capayán, cuyo monto total asciende a la suma de $ 49.220,00. El gasto se imputará a:
SAF.005 Ju.70 Prog.18 Proy. 1 Obra 29
U.Geog.4299 Fi.3 Fu.380 Inc.3 PP.2 pp.2
Moneda 1 FFin.124, Alquiler de Máquinas, Equipos y Medios de Transporte, del presupuesto vigente.

Resol. SAA. N 334 27122005 Del Agua y del Am b ien te Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a efectuar el pago correspondiente a la firma Transporte Navarro de Jesús Orlando Navarro, por la Contratación de un Camión Cisterna, para la distribución de agua Po table a diferentes localidades del Dpto. La Paz, cuyo monto total asciende a la suma de $ 13.600,00. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070 Prog.26
Proy.1 Obra 9 U.Geog.7099 Fi.3 Fu.380
Inc.3 PP.2 pp.2 Moneda 1 FFin.124, Alqui ler de Máquina, Equipo y Medios de Transporte, del presupuesto vigente.
Resol. SAA. N 335 27122005 Del Agua y del Am bien te Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría, en el Concurso de Precios N 03/05 con la finali dad de la ejecución de la Obra: Provisión de Agua Pota ble a l B Sa n J erónimo B El C aolín, Chumbicha, Dpto. Capayán, Pcia. de Catamarca, por la suma de $ 134.562,11. Adjudícase el Con curso precitado a la firma AHSA. Constructora SRL. y desestímase la oferta de la firma Empre sa Constructora de Jorge Raúl Eduardo Marcolli por no haber presentado la documentación solici tada. Autorízase a la Dirección mencionada a sus cribir el correspondiente Contrato de Obra con la firma adjudicataria. El gasto se imputará a: SAF.005
Ju.070: Prog.18 Proy. 1 Obra 68 U.Geog.
4299 Fi.3 Fu.380 Inc.4 PP.2 pp.2 Mone da 1 FFin.124, Construcciones en Bienes de Do minio Público, del presupuesto vigente.