Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 14/8/2018
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Fuente: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 5435 - 14/08/2018
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Página 405
Que resulta imprescindible garantizar la continuidad de la prestación en resguardo de la atención de los pacientes, por lo que se le solicitó a la firma Chirugia S.A., adjudicataria de los últimos servicios de alquiler, la contratación del mismo;
Que el gasto se encuentra encuadrado en el marco de las provisiones del Decreto Nº 433/16, hasta tanto entrara en vigencia la nueva Orden de Compra correspondiente a la Contratación Menor BAC N 427-0097-CME18, ya que era indispensable contar con el equipo;
Que en el presente Expediente Electrónico obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N 34099/18;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación del presente gasto;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 12612822/18;
correspondiente a la Compra Nº 2784/18 del mes de mayo, EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la contratación del el Servicio de Alquiler de Equipo Coagulador Argon del Servicio de Cirugía General, encarado por Compra Nº 2784/18, correspondiente del mes de mayto conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra SIGAF a la firma Chirugia S.A.
Renglón: 1 por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CON 00/100 $ 49.400,00, Remitos N 0001-00008205, N 0001-00008310, N 000100008317, N 0001-00008438 y N 0001-00008478; dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente en poder de este hospital y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 $ 49.400,00. Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo pendiente del mes de mayo son PESOS: OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 $ 899.640,00.
Gasto de la presente Compra Nº 2784/18 del mes de mayo son: PESOS CUARENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 $ 49.400,00.
Saldo pendiente del mes de mayo son PESOS: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 $ 850.240,00.
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 322, contándose con el respaldo presupuestario.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba
BO-2018-5435-DGCCON
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