Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 22/5/2014 (Anexo)
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Fuente: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Anexo)
N 4401 - 22/5/2014
Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
N 428
ANEXO - DISPOSICIÓN N 18-DGSV/14 continuación
ARRUABARRENA AGUSTIN ALEJANDRO
STRAFACE FEDERICO SEBASTIAN
LOPEZ DAMIAN JAVIER
QUEIROZ NICOLAS DARIO
PALLAVICINI JORGE EDMUNDO
SIESQUEN SANTISTEBAN LORENZO
MIRANDA TITO RAIMUNDO
MURUA ROBERTO ROLANDO
ZAVALETA VAZQUEZ SANDRO
LEZCANO MIGUEL ANGEL
SZIFRON DAMIAN DAVID
PAREDES SANABRIA MARIZA RAQUEL
GAMBOA VELASQUEZ EMMA LUZ
FERNANDEZ MARIA SOLEDAD
OLMEDO PEDRO LORENZO
GONZALEZ JORGE GERARDO
MARMOL PABLO MAURICIO
497HXB
537GMC
677DKK
951GGA
787GFR
715HLY
034EKP
567CGS
525IRQ
209BKK
EPA 517
FXD 541
040 DXM
623 GGJ
772 DNV
451 JHK
918 IPQ
FIN DEL ANEXO
ANEXO - DISPOSICIÓN N 42-DGTALMJYS/14
ANEXOS-RESOLUCION CONJUNTA N 10/SECLYT/13
ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA
REPARTICION: DIR.GRAL.TECNICA ADMINSITRATIVA Y LEGAL-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN $ 16.000.EJERCICIO: 2014
CONCEPTO: GASTOS MENORES
N DE RENDICIÓN: 2
N ORDEN
COMPROBANTE
BENEFICIARIO DE PAGO
N DE CUIT
N DE FACTURA
FECHA
CONCEPTO
12
19
8
13
16
17
4
9
15
DEL REDEDOR
DIARCO S.A.
JULIA FLORES
JUAN SALVADOR LEONE
ALBERTO RODRIGUEZ NOVOA
ACUBAT S.A.
FERRETERIA LEMOS
FERRETERIA EUREKA
FERRETERIA SUIZA
20937358505
30607371799
27046590509
20933968295
20210941852
30559599820
20925045463
20208311116
30699639156
447988
218-108369
374
50433
9518
4159
02-1562
4405
0003-3497
4/15/2014
4/29/2014
4/1/2014
4/15/2014
4/24/2014
4/25/2014
3/21/2014
4/8/2014
4/23/2014
ALIMENTOS
ALIMENTOS
14
10
11
1
2
3
5
6
7
18
ABAN CRISTALES
UNIQUE CAR WASH
ESPERANZA
CEAMSE
AUTOPISTAS URBANAS
AUTOPISTAS URBANAS
AUTOPISTAS DEL SOL
AUTOPISTAS AL SUR
AUTOPISTAS AL SUR
SOFTMANIA COMPUTACION
23929437799
33711739349
20268216414
30577207190
30574876474
30574876474
30677237119
30663191310
30663191310
20182785807
966
02-532
5899
113-1884591
5005-8711986
5005-8711989
536-5519333
148-3270204
148-3269683
0002-8736
4/22/2014
4/9/2014
4/9/2014
3/19/2014
3/20/2014
3/20/2014
3/23/2014
3/24/2014
3/24/2014
4/25/2014
DIARIOS Y REVISTAS
LUBRICANTES
CABLE-TUBOS
BATERIA
FLOTANTE-TAPA-BOYA-SURCO
CODOS
CAJA DE TORNILLOS
SERVICIO DE COLOCACION Y PROVISION DE
CRISTALES
SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS
SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
DISCO WESTERN DIGITAL SATA 500
Importe de suma en pesos:
IMPUTACION
SUMATORIA POR
DEL
PDA.
COMPROBANT
PRESUPUESTARIA
E
$
36.00
211
$ 2,413.02
211
$
2,449.02
IMPORTE
$
887.40
$
44.00
$ 2,100.00
$ 1,200.00
$
144.00
$
62.00
$
79.00
235
$
887.40
256
$
44.00
293
293
$
3,300.00
296
296
296
$
285.00
$ 3,500.00
$
240.00
$
75.00
$
142.00
$
359.60
$
917.20
$ 2,726.90
$
81.90
$
10.00
$
950.00
331
$
3,500.00
339
339
$
315.00
359
359
359
359
359
359
$
4,237.60
436
$
950.00
$
15,968.02
$
FIN DEL ANEXO
15,968.02
