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Viernes 17 de Agosto de 2018

BOLETIN OFICIAL

de la agente SCANDROGLIO, Elvira Beatriz M.I. N
20.094.740 - Clase 1968, cargo Agrupamiento B, Clase II, Grado VII, Categoría 11, con 30 horas semanales de labor, según Convenio Colectivo de Trabajo de Salud, con funciones en la Dirección Provincial Salud Ambiental dependiente de Nivel Central al Hospital Zonal Trelew dependiente de la Dirección Provincial Área Programática Trelew del Ministerio de Salud.-

Artículo 3.- DEJASE aclarado que la devolución referida en el Artículo 2 será sin perjuicio del resultado de la Auditoria Técnica-Contable, por la cual la Provincia se reserva el derecho de efectuar los reclamos que corresponden si con motivo de misma surgieran diferencias a su favor, notificándose al contratista que la Recepción Definitiva Total no lo libera de las obligaciones y responsabilidades fijadas.-

Res. Nº 215
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Res. Nº 213

20-07-18

Artículo 1º.- ADJUDICASE el Concurso Privado de Precios N 65/17 SERVICIO LIMPIEZA EN DEPARTAMENTO EOLO y EDIFICIO CENTRAL DE LA D.G.S.P., a la Firma LIMPIA SUR SEGURIDAD EN HIGIENE de GEOFFROY, Natalia Lorena - CU.I.T. Nº 23-25407977-4, por la suma de PESOS OCHENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA $ 80.760,00 con IVA incluido, por ser la única Firma con mantenimiento de oferta presentada para dicho Concurso Privado de Precios y resultar económicamente conveniente a los intereses de la Provincia, conforme a las condiciones obrantes en Expediente Nº 4068/17-MIPySP.Artículo 2º.- IMPÚTASE el gasto que demande el cumplimiento de la presente erogación, cuyo monto asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA $ 80.760,00 en la Partida: Jurisdicción 8 - Ministerio de Infraestructura Planeamiento y Servicios Públicos - SAF 31 - Subsecretaría de Servicios Públicos - Fuente de Financiamiento 111 - Programa 02
- Actividad 01 - Inciso 3 - Partida Principal 3 - Parcial 5 Subparcial 01 - Ejercicio 2.018.-

Res. Nº 214

23-07-18

Artículo 1.- APRUÉBAEE la Recepción Definitiva de la Obra: SISTEMA CLOACAL EPUYEN de la Licitación Pública N 06/07, ejecutada con la Empresa PASQUINI
CONSTRUCCIONES S.R.L. conforme a los términos del Acta de Recepción Definitiva firmada entre el Departamento de Obras y Servicios Sanitarios de la Dirección General de Servicios Públicos y la Empresa Contratista el día 5 de julio de 2018, que obra a fojas 1273 del Expediente N 3573-SIPySP/07.Artículo 2.- PROCÉDASE a la devolución en efectivo, en concepto de las retenciones efectuadas por el Fondo de Reparo, compuesto por un monto de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON
TREINTA CENTAVOS $ 45.330,30 en concepto de Certificados Básicos y un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS $ 433.321,88, en concepto de Certificados Redeterminados, siendo el monto total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS $ 478.652,18 según lo establecido en el Artículo 90 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N 06/07.-

PAGINA 7

24-07-18

Artículo 1.- Contratase con la firma MENEDIN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L., con domicilio legal en la Avenida Rawson N 1505, de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, la Contratación Directa N 03/18, Obra: REPARACION PATOLOGIAS ESTRUCTURALES ESCUELA N 222, en Puerto Madryn, a su oferta alternativa, por un monto de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS
$ 3.972.151,93, a valores básicos del mes de Mayo de 2018 y en un plazo de ejecución de obra de CIENTO
VEINTE 120 días corridos, por estar ajustada a los Términos de Contratación por resultar su propuesta técnica y económicamente conveniente a los intereses de la Provincia.Artículo 2º.- Rechazar las ofertas básica y alternativa de la firma CONSTRUCCIONES SERVA S.R.L.Artículo 3º.- Que la presente Contratación Directa se encuadra en lo dispuesto por el Artículo 7º inciso c de la Ley I N 11.Artículo 4º.- La presente Resolución será refrendada por el señor Subsecretario de Obras Públicas.Artículo 5º.- Impútese el gasto que demande la presente contratación cuyo monto asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS $ 3.972.151,93, en la Partida: SAF 88 Programa 29 - Subprograma 1 - Proyecto 35 - Obra 004
- Fuente de Financiamiento 4.40 - Inciso 4 - P. Ppal. 2.P. Parcial 1 - Ejercicio 2018.-

Res. Nº 217

30-07-18

Artículo 1.- DECLÁRESE como legítimo abono la suma de PESOS ONCE MIL QUINTENTOS $ 11.500,00
con IVA incluido, por el Servicio de Soporte Técnico y Consultoría Informática prestado en la Delegación de Lago Puelo, a favor de la Firma CLEVER SISTEMAS de Clever Gabriel COLALILLO, CUIT Nº 20-14516103-8.Artículo 2.- ABÓNESE a la Firma CLEVER SISTEMAS de CLEVER Gabriel Colalillo, CUIT N 2014516103-8 la Factura N 0002 -00000030 por la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS $ 11.500,00 con IVA incluido.Artículo 3º.- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, el que asciende a la suma de PESOS ONCE MIL QUINTENTOS $
11.500,00 en la Jurisdicción 8: Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicas - SAF 31:
Subsecretaría de Servicios Públicos - Fuente de Financiamiento: 1.11 - Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 3 - Partida Principal 4 Parcial 6 - Subparcial 01 Ejercicio 2018.-