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Jueves 18 de Mayo de 2017

BOLETIN OFICIAL

PAGINA 3

proveedor citado en virtud de su trayectoria y soporte humano para brindar el servicios de conformidad con la documental incorporada en el Expediente Nº 1698-MCGSUG-2016.
Artículo 2º.- RECONÓCESE de legitimo abono la deuda generada durante el transcurso de Ejercicio 2016
con la firma J&C DECORACIONES de Jorge COLEMIL
domiciliada en Gobernador Tello 1002, de la ciudad de Trelew, cuya contratación fue aprobada por el Artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA $
2.750,00 se imputará en la Jurisdicción 10 - SAF 23 Programa 1 - Actividad 2 Inciso 3.2.9. - U.G.11999 Ejercicio 2017 - Fuente de Financiamiento 111.

firma DON LEÓN - Logística y Distribución de DON
LEÓN SA, con domicilio en Avenida Eva Perón 1528 de la ciudad de Trelew en concepto de la adquisición de artículos de limpieza, utilizados en el área de mantenimiento destinados para la Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson durante los meses de octubre de 2016, de conformidad con la documental incorporada en el Expediente N 269-MCG-SUG-2017 y los Expedientes N 228-MCG-SUG- 2017 y N 226-MCG-SUG-2017.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISIENTOS CON
DOCE 00/100 $ 32.612,00 se imputará en la Jurisdicción 10 - SAF 23 - Programa 1 - Actividad 2 - Incisos 2.1.1. y 2.9.1 - UG. 11999 - Ejercicio 2017 - Fuente de Financiamiento 111.

Res. Nº 118

Res. Nº 121

08-05-17

09-05-17

Artículo 1.- APRUEBASE la contratación directa realizada por el Ministerio de Coordinación de Gabinete con la firma LA INDUSTRIAL S.A. domiciliada en calle Soberanía Nacional N 1076 de la ciudad de Trelew, para adquirir materiales que son requeridos por los formadores, coreógrafos y vestuaristas a cargo del montaje y dirección del espectáculo, se detallan a fojas 02/03 en concordancia con la documental incorporada en el Expediente N 31-2017-MCG.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE $ 41.607,00 se imputará en la Jurisdicción 10 SAF 10 - Programa 1 - Actividad 1 - Inciso 5.7.4. - U.G.
11999 - Ejercicio 2017 Fuente de Financiamiento 111.

Artículo 1.- APRUÉBASE la contratación directa realizada por la Dirección General de Protocolo y Ceremonial dependiente de la Subsecretaría Unidad Gobernador con la firma TALLER JUNIN de Miguel ANDRADE, domiciliada en Tello 1875 de la ciudad de Trelew por la adquisición y colocación de CUATRO 4
neumáticos rodado 16, incluyendo alineación y balanceo del vehículo oficial marca toyota hilux dominio OVW 490.
Artículo 2-.El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS $
28.200,00 se imputará en la Jurisdicción 10 - SAF 23 Programa 1 - Actividad 2 - Incisos 3.9.1. - U.G. 11999 Ejercicio 2017 - Fuente de Financiamiento 111.

Res. Nº 119

Res. Nº 122

08-05-17

Artículo 1.- APRUÉBASE la contratación directa realizada por la Subsecretaría Unidad Gobernador con la firma ROTAR VIAJES Y TURISMO de ROTH María Lucila, domiciliada en Moreno 314 de la ciudad de Trelew en concepto de la adquisición de DOS 2 pasajes aéreos tramo Trelew - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Trelew, a favor de la Señora Elena Alejandra RASGIDO
D.N.I. N 27.009.406, y el Señor Elías Ezequiel JOFRE
D.N.I. N 46.671.451, quienes debieron trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, por derivación médica, no contando con los medios necesarios para solventar los gastos, de conformidad con la documental incorporada en el Expediente N 516-MCG-SUG-2017.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS $
17.600,00 se imputará en la Jurisdicción 10 - SAF 23 Programa 1 - Actividad 1- Incisos 3.7.4.- UG 11999 Ejercicio 2017 - Fuente de Financiamiento 111.

Res. Nº 120

08-05-17

Artículo 1.- APRUÉBASE la contratación directa realizada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría Unidad Gobernador con la
09-05-17

Artículo 1.- APRUÉBASE la contratación directa realizada por la Dirección Aeronáutica Provincial con la empresa AEROBAIRES S.A.C.I., domiciliada en Aeropuerto Internacional San Fernando - Ruta 202 y Balcarce, San Fernando - Provincia de Buenos Aires, por el servicio de mantenimiento prestado a la aeronave provincial King Air C90, Matrícula LV-WPB, en concordancia con la documental aportada al Expediente N 443-MCGSUG-2017.
Artículo 2.- El gasto demandado por el cumplimiento de la presente Resolución y que asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA $ 84.140,00, se imputará en la Jurisdicción 10 SAF 23 - Programa 19 Actividad 1 - Inciso 3 - Principal 3
- Parcial 3 - U.G. 11999 - Ejercicio 2017 - Fuente de Financiamiento 111.

Res. Nº 123

09-05-17

Artículo 1.- APRUÉBASE la contratación directa realizada por la Dirección Aeronáutica Provincial con la empresa AEROBAIRES S.A.C.I., domiciliada en Aeropuerto Internacional San Fernando - Ruta 202 y Balcarce, San Fernando - Provincia de Buenos Aires, por el servicio de mantenimiento prestado a la aeronave provin-