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AÑO XVIII RESOL. Nº 270

19-02-09 RESOL. Nº 272

ARTICULO 1- Aprobar el gasto efectuado como consecuencia del servicio de internación brindado en la Clínica del Niño de Quilmes S.A., a la paciente Evelyn Belén CRESPO D.N.I N 42.011.108 beneficiaria del Programa Federal de Salud PROFE, correspondiente a la primera quincena del mes de Julio de 2008 en la ciudad Autónoma de BuenosAires, en el marco del Convenio registrado bajo el N 12919
y ratificado mediante Decreto Provincial N 701/08, por la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO
CON 92/100 $ 26.261,92, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar a la Clínica del Niño de Quilmes S.A., la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL
DOSCIENTOS SESENTAYUNO
CON 92/100 $ 26.261,92, según "B" N 0004-00009393.
ARTICULO 3- El gasto se encuentra imputado a la UGG 5311Inciso 514, del ejercicio económico y financiero del año 2008.
ARTICULO 4- De forma.
RIVERA
RESOL. Nº 271

19-02-09

ARTICULO 1- Aprobar la Rendición Parcial N 01 del Fondo Permanente Gastos Eventuales -H.R.R.G. otorgado mediante Resolución del Ministerio de Economía N 13/08, por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS CATORCE CON 80/100 $ 34.714,80.-, efectuada por la Subsecretaría de Políticas de Salud dependiente del Ministerio de Salud, según detalle obrante en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 2- Cancelar parcialmente la suma mencionada en el artículo precedente de la Cuenta Corriente N 371-135/4 denominada Fondo Permanente Gastos Eventuales - H.R.R.G..
ARTICULO 3- El gasto fue oportunamente imputado a las UGG e Incisos detallados en el Anexo II
de la presente, correspondientes al ejercicio económico y financiero 2008.
ARTICULO 4- De forma.
RIVERA

19

Ushuaia, Viernes 31 de Julio de 2009 - Nº 2602

19-02-09 Gas del Sur, por la suma de PESOS CINCO MIL SESENTA Y
ARTÍCULO 1- Aprobar el gasto SEIS CON CUARENTAY NUEefectuado como consecuencia del VE CENTAVOS $ 5.066,49, seservicio de internación brindado en gún detalle del Anexo I de la prela Clínica del Niño de Quilmes S.A., sente Resolución.
al paciente Millabanque Lucio ARTICULO 2- El presente gasto Agustín D.N.I N 46.182.833 befue oportunamente imputado a la neficiario de Acción Social, corresU.G.G. 4916, correspondiente al pondiente a la segunda quincena del ejercicio económico y financiero mes de Noviembre de 2008 en la año 2.008.
ciudad Autónoma de Buenos AiARTICULO 3- De forma.
res, en el marco del Convenio registrado bajo el N 12919, ratificaRIVERA
do mediante Decreto Provincial N
701/08, Modificación de Convenio RESOLUCIONES
registrada bajo el N 13446 y ratiDIRECCION PROVINCIAL
ficada mediante Decreto Provincial DE PUERTOS
N 2316/08, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUIRESOL. Nº 201
25-02-09
NIENTOS CUARENTAY TRES
CON 22/100 $ 17.543,22, por los ARTICULO 1º- APROBAR el motivos expuestos en los considepago de la suma de PESOS DOSrandos.
CIENTOS DIEZ $ 210,00 a faARTICULO 2- Pagar el importe vor de la firma SOLUCIONES
de PESOS DIECISIETE MIL WORKOUT S.A. como cancelaQUINIENTOS CUARENTA Y ción de la factura A Nº 0003TRES CON 22/100 $ 17.543,22 000011265 correspondiente al a favor de la Clínica del Niño de abono del mes de Mayo de 2008
Quilmes S.A., según factura B por la conexión al Sistema InforN 0004-00009683.
mático María, y por los motivos ARTICULO 3- El gasto se enexpuestos en los considerandos de cuentra imputado ala UGG 5311- la presente.
Inciso 514, del ejercicio económiARTÍCULO 2º- AUTORIZAR a co y financiero del año 2008.
la Dirección General de AdminisARTICULO 4- De forma.
tración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
RIVERA ARTÍCULO 3º- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimienRESOL. Nº 273
19-02-09 to de la presente a la partida presupuestaria 4.30.3.31.314 del ejerARTICULO 1- Aprobar el gasto cicio económico en vigencia, reconpor el servicio de gas de red, destiducido del año 2008.
nado a la Secretaria de Seguridad, ARTICULO 4º- De forma.
brindado por Camuzzi Gas del Sur, por la suma total de PESOS ONCE
GARCIA CARRAL
MIL
CUATROCIENTOS
TREINTA CON OCHENTA Y RESOL. Nº 202
25-02-09
OCHO
CENTAVOS
$ 11.430,88, según detalle delAnexo ARTÍCULO 1º- AUTORIZAR el I de la presente Resolución.
gasto en concepto de conexiones ARTICULO 2- El presente gasto al servicio de Internet, corresponfue oportunamente imputado a las diente al periodo comprendido enunidades de gestión de gasto, cotre el 01/02 al 28/02/09 por la suma rrespondientes al ejercicio econóde PESOS TRESCIENTOS SEmico y financiero del año 2007.
SENTA CON CUATRO CENARTICULO 3- De forma.
TAVOS $ 360,04 por los motivos expuestos en los consideranRIVERA dos.
ARTÍCULO 2º- APROBAR el RESOL. Nº 274
19-02-09 pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA CON CUAARTICULO 1- Aprobar el gasto TRO CENTAVOS $ 360,04 a brindado a las dependencias de la favor de la firma ADVANCE de Policía Provincial detalladas en el Telefónica de Argentina S.A. y considerando por la firma Camuzzi como cancelación de las facturas
B Nº 0299-14523568, 14523569
y 14523570.
ARTÍCULO 3º- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTÍCULO 4º- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30,3.31.314, del ejercicio económico en vigencia, reconducido del año 2008.
ARTÍCULO 5º- De forma.
GARCIA CARRAL
RESOL. Nº 203

25-02-09

ARTICULO 1º- AUTORIZAR el anticipo de haberes a favor de la señora ESTHER LEONOR SERRUDO - Legajo Nº 10.169, por la suma de PESOS UN MIL $
1.000,00, sobre los haberes del mes de Febrero de 2009 y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 3º- De forma.
GARCIA CARRAL
RESOL. Nº 204

26-02-09

ARTÍCULO 1º- APROBAR el gastos por la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y NUEVE
$ 139,00 efectuados con el anticipo con cargo a rendir por el Coordinador de Mantenimiento y Servicios Sr. Enrique Daniel TENDIL, Legajo 10.202, para afrontar los gastos menores derivados del traslado de los agentes de la D.P.P. al puerto de Río Grande, autorizados por la Resolución D.P.P. Nº 171/09, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, y por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2º- CANCELAR el anticipo con cargo a rendir otorgados por Resolución D.P.P. Nº 171/09 a favor del Coordinador de Mantenimiento y Servicios Sr. Enrique Daniel TENDIL, Legajo 10.202, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS $ 300,00, dejando constancia que con fecha 25
de febrero de 2009 se depositó mediante boleta Nº 31 en la cuenta corriente Nº 171-0265/8 de la Di-