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AÑO XVII -

ción mencionada precedentemente se aprobó el Cronograma de Ferias de Ciencias y Tecnología Año 2.008.
Que por Nota N 180/08, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, informa la modificación en las fechas de las instancias del Cronograma descripto anteriormente, debido a los cambios realizados en las fechas a Nivel Nacional, los que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Que por lo expuesto se hace necesario emitir el Instrumento Legal pertinente a los fines de modificar elAnexo V de la Resolución citada en el Visto.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 11º de la Ley Provincial 752.
Por ello:
EL MINISTRO DE
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
RESUELVE:
ARTICULO 1- Modificar el Anexo V de la Resolución M.E.C.C.
y T. N 183/08, el que quedará redactado según lo detallado en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2- De forma.

Ushuaia, Miércoles 16 de Julio de 2008 - Nº 2452

Obra: "Reformas dependencias de la D.G. de Despacho del Ministerio de Economía" que ejecutó la Empresa "Felix Rufo Quiroga".
ARTICULO 4- Imputar gasto a la Partida Presupuestaria 003013103042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5º- De forma.

jos ejecutados según se expresa en los considerandos.
ARTICULO 4º-Aprobar, el ACTA
DE RECEPCION DEFINITIVA
de la Obra "Esc. 24 refacción equipos de aire caliente", ejecutada por la Empresa mencionada precedentemente.
ARTICULO 5 - De forma.

COLOMBERA

COLOMBERA

RESOL. Nº 124

20-11-07 RESOL. Nº 126

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de "Esc. N 9 Trabajos varios", por la suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 00/100 $17.995,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Reconocer el pago efectuado mediante Orden de Pago N 12957 y Libramiento N
12734 a la Empresa "La Tata" de Moreyra Ismael, CUIT N
23-05544622-9, por el monto indicado en el Artículo anterior.
ARTICULO 3- Aprobar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra: "Esc. N 9, trabajos varios", que ejecutó la Empresa "La Tata"
de Moreyra Ismael.
ARTICULO 4- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 003013103042 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.

20-11-07

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto de "Gimnasio Esc Nº 15 Refacción interior sala de máquina", por la suma de PESOS DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 $
16.800,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO2-Pagar,lasumadePESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOSCON00/100$ 16.800,00, según factura N 0001-00000062 a favor de la Empresa "Castro Construcciones" de Ferretti Jorge Alberto correspondiente al 100%, por los trabajos restantes, por los trabajos ejecutados según se expresa en los considerandos.
ARTICULO 3- Aprobar, el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA de la Obra "Gimnasio Esc N 15 Refacción interior sala de máquina", ejecutada por la Empresa mencionada precedentemente.
ARTICULO 4- De forma.

VARGAS

COLOMBERA
COLOMBERA

RESOLUCIONES
SECRETARIADE
INFRAESTRUCTURA Y
EMERGENCIA
RESOL Nº 123

20-11-07

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de "Reformas dependencias de la D.G. de Despacho del Ministerio de Economía", por la suma de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA
CON 00/100 $ 4.980,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULOS 2- Reconocer el pago efectuado mediante Orden de Pago N 0170 y Libramiento N
2045, a la Empresa "Felix Rufo Quiroga", CUIT N 23-055073589, por el monto indicado en el Artículo anterior.
ARTICULO 3- Aprobar el Acta de Recepción Definitiva de la
RESOL. Nº 127
RESOL. Nº 125

20-11-07

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de "Esc. 24 refacción equipos de aire caliente", por la suma de PESOS VEINTICUATRO
MIL CON 00/100 $ 24.000,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cancelar el pago efectuado mediante Orden de Pago N 9729 y Libramiento N 14918, correspondiente al 50% en concepto deAnticipo Financiero, abonando a la Empresa "Clima Austral" de Orlando Ángel Jofre.
ARTICULO 3- Pagar, la suma de la suma de PESOS DOCE MIL
CON 00/100 $12.000,00, según factura N 0001-00001397 a favor de la Empresa "ClimaAustral"
de Orlando Ángel Jofre, correspondiente al 50% restante, por los trabajos restantes, por los traba-

27-11-07

TA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS $ 85.382,50, correspondiente al saldo de la orden de Pago N 32983, y según factura B N 001-00000004 a favor de la Empresa GARAY CONSTRUCCIONES de GARAY JOSE
ANTONIO, correspondiente al 50% finales, por los trabajos ejecutados según se expresa en los considerandos.
ARTICULO 4- Aprobar, el Acta de Recepción Definitiva de la Obra "EX COMERCIO N 3 REJAS
EXTERIORES MALLADAS
PARA LAS VENTANAS -RIO
GRANDE"
ARTICULO 5- De forma.
COLOMBERA
RESOL. Nº 128

27-11-07

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de "Ex. Esc. Comercio N 2 Soberanía Nacional Río Grande pintura interior en todo el establecimiento por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/
100 $ 146.674,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cancelar el pago efectuado mediante Orden de Pago N 1568 y Libramiento N 3865, correspondiente al 50% en concepto deAnticipo Financiero, abonando a la Empresa "Trabajos en Construcción" de José B. Amaral, CUIT N 20-14963205-1.
ARTICULO 3- Pagar, la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTAY SIETE CON 00/100 $73.337,00, según factura N 0001-00000166
a favor de la Empresa "Trabajos en Construcción" de José B.
Amaral, por los trabajos restantes, ejecutados según se expresa en los considerandos.
ARTICULO 4- Aprobar, el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA de la Obra "Ex. Esc. Comercio N 2 Soberanía Nacional Río Grande pintura interior en todo el establecimiento ejecutada por la Empresa mencionada precedentemente.
ARTICULO 5º- De forma.

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto en concepto de trabajos realizados en la Obra: "EX COMERCIO N
3 REJAS EXTERIORES
MALLADAS PARA LAS VENTANAS - RIO GRANDE", por la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTAY CINCO $ 170.765,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cancelar el pago efectuado mediante Orden de Pago N 27029 y Libramiento N 5403, correspondiente al 50% en concepto de Anticipo Financiero, y Orden de Pago al 50% final por pago parcial de dicho saldo, a la Empresa GARAY CONSTRUCCIOCOLOMBERA
NES de GARAY José Antonio.
ARTICULO 3- Pagar, la suma de RESOL. Nº 129
27-11-07
PESOS OCHENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS OCHENARTICULO 1º- Aprobar el gasto