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AÑO XVII -

Fuego N 1-71-0611/7 denominada MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA par la suma total de $ 529,35 PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS, a favor de la Cooperativa de Servicios Públicos, asistenciales, consumo y vivienda de Río Grande Limitada, en concepto de cancelación del comprobante N B-000102166858, abonados mediante cheque Serie B N 01574898, par los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar la rendición del gasto par el importe total de $ 529,35 PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3- Las erogaciones fueron imputadas a la partida presupuestaria 1.1.1.03.11.111.3.311
del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
FONSECA
RESOL. N 006

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ARTICULO 1 - Aprobar el gasto efectuado con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego Nº 1-71-0611/7 denominada MINISTERIO DE
GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA - por la suma total de $
1.594,75 PESOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS, a favor de la Dirección Provincial de Energía, en concepto de cancelación de la factura Nº B-0001-01704324, abonados mediante cheque Serie B Nº 01574894, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar la rendición del gasto por el importe total de $ 1.594,75 PESOS UN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 3- Las erogaciones fueron imputadas a la partida presupuestaria 1.1.1.03.11.111.3.311
del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

Ushuaia, Lunes 07 de Abril de 2008 - Nº 2411

08-01-08 efectuado con afectación de fondos de la cuenta corriente del BanARTICULO 1- Aprobar el gasto co de la Provincia de Tierra del efectuado con afectación de fonFuego Nº 1-71-0611/7 denominados de la cuenta corriente del Banda MINISTERIO DE GOBIERco de la Provincia de Tierra del NO, TRABAJO Y JUSTICIA Fuego Nº 1-71-0611/7 denominapor la suma, total de $ 805,00 PEda MINISTERIO DE GOBIERSOS OCHOCIENTOS CINCO, NO, TRABAJO Y Cerrajería a favor de Luís Cesar ALEMAN
ANAT del señor Carlos Alberto URQUIZA, en concepto de canRIVERO, en concepto de cancelacelación de la factura Nº B-0003ción de la factura Nº C-0001- 00003189, abonados mediante 00001879, abonados mediante cheque Serie B N 01509769, por cheque Serie B Nº 01574908, por los motivos expuestos en los conlos motivos expuestos en los considerandos. ARTICULO 2- Aprosiderandos.
bar la rendición del gasto por el ARTICULO 2- Aprobar la rendiimporte total de $ 805,00 PESOS
ción del gasto, por el importe total OCHOCIENTOS CINCO, por de $ 400,00 PESOS CUATROlos motivos expuestos en los conCIENTOS, por los motivos exsiderandos.
puestos en los considerandos.
ARTICULO 3- Las erogaciones ARTICULO 3- Las erogaciones fueron imputadas a la partida prefueron imputadas a la partida presupuestaria 1. 1. 1.03.11.111.2.235
supuestaria 1.1. 1.03.11.111. 3 del ejercicio económico financiero .117 del ejercicio económico finanen vigencia.
ciero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
ARTICULO 4 - De forma.
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ARTICULO 1- Aprobar los gasARTICULO 1- Aprobar e1 gasto tos efectuados con afectación de efectuado con afectación de fonfondos de la cuenta corriente del dos de la cuenta corriente del BanBanco de la Provincia de Tierra del co de la Provincia de Tierra del Fuego Nº 1-71-0611/7 denominaFuego Nº 1-71-0611/7 denominada MINISTERIO DE GOBIERda MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA NO, TRABAJO Y JUSTICIA - por la suma total de PESOS CINpor la suma total de $ 20.000,00 CUENTA Y TRES MIL QUIPESOS VEINTE MIL, a favor NIENTOS $ 53.500,00, corresde AMBASSADOR FUEGUINA pondiente a la factura de la firma S.A. c/SUBSECRETARIA DE SUR INSTALACIONES de la seTRABAJO PROVINCIAL s/ REñora Paula Viviana JIMENEZ de CURSO DEAPELACION Expte. acuerdo al detalle según el Anexo I
Nº 3894/06, abonada mediante que forma parte de la presente, en cheque Serie B Nº 01574911, por concepto de provisión de un 1
los motivos expuestos los consiequipo de calefacción de 38.000
derandos.
calorías, con su correspondiente ARTICULO 2- Aprobar la rendiinstalación de conductos de aire, ción del gasto por el importe total cañerías para la red de gas y tramide $ 20.000,00 PESOS VEINTE tación de planos reglamentarias, en MIL, por los motivos expuestos el edificio de la Secretaria de Traen los considerandos.
bajo de la ciudad de Ushuaia.
ARTICULO 1- Las erogaciones ARTICULO 2- Aprobar la rendifueron imputadas a la partida preción por el importe total de PEsupuestaria 1.1.1.3.11.111.3.384 SOS CINCUENTA Y TRES MIL
del ejercicio económico financiero QUINIENTOS $ 53. 500,00
en vigencia.
ARTICULO 3- Las erogaciones ARTICULO 4- De forma.
fueron imputadas a la partida presupuestaria 1.1.1.03.11.111.3.331
FONSECA del ejercicio económico financiero en vigencia.
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FONSECA ARTICULO 1- Aprobar el gasto
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ARTICULO 1-Aprobar los gastos efectuados con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N 1-71-0611/7 denominada MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL $ 27.900,00, correspondiente ala factura de la firma JEOM Servicios Generales del señor Ojeda Juan de acuerdo al detalle según el Anexo I que forma parte de la presente, por la prestación del servicio de instalación de cañerías, cableado eléctrico y zinguerías reglamentarias y la provisión de un 1 equipo de calefacción de 38.000 calorías, en el edificio de la Secretaria de Trabajo de la ciudad de Río Grande.
ARTICULO 2- Aprobar la rendición por el importe total de PESOS VEINTISIETE MIL $
27.000,00
ARTICULO 3- Las erogaciones fueron imputadas a la partida presupuestaria 1. 1. 1.03.11. 11
1.3.331 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
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ARTICULO 1- Aprobar los gastos efectuados con afectación de fondos de la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego N 1-71-0611/7 denominada MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA por la suma, total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTAY SEIS
CON VEINTICINCO CENTAVOS $ 996,2;5, correspondientes alas facturas a favor de las firmas KAMBY S.A. y AUTOSUR
RIO GRANDE S.A., de acuerdo al detalle según el Anexo I
que forma parte de la presente, por el suministro de combustible alas unidades oficiales de la Secretaria de Trabajo, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar la rendición por el importe total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTICINCO
CENTAVOS $ 996,25.
ARTICULO 3- Las erogaciones FONSECA fueron imputadas a la partida pre-