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AÑO XVI -

los considerandos de la presente.
ARTICULO 2-ADJUDICAR a la firma POPPER STORE la compra de cuarenta y cuatro 44 pares de guantes térmicos para el personal de vigilancia del área Seguridad, por un monto de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA $
2.860,00.
ARTÍCULO 3-AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTÍCULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.2.22.222 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 5- De forma.

Ushuaia, Miércoles 01 de Agosto de 2007 - Nº 2314

ARTICULO 2-ADJUDICAR a la firma VREIE de Comercial Italiana la compra de cuarenta y cuatro 44 corbatas color negro para el personal de vigilancia del área Seguridad, por un monto de PESOS
UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS $ 1.716,00.
ARTÍCULO 3-AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTÍCULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.2.22.222 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 5- De forma.

ARTICULO 2-ADJUDICAR a la firma NORMA DE CERCA la compra de cuarenta y cuatro 44 chalecos de polar para el personal de vigilancia del área Seguridad, por un monto de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS $ 3.888,72.
ARTICULO 3-AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTÍCULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.2.22.222 del ejercicio económico en vigencia.
ARTÍCULO 5- De forma.

ARTÍCULO 2- RECONOCER los intereses devengados al 4 de Abril de 2007 por la suma de PESOS
CATORCEMILCIENTOOCHENTAY NUEVE CON NOVENTAY
DOS CENTAVOS $ 14.189,92.
ARTÍCULO 3- AUTORIZAR la constitución de un plazo fijo en el Banco de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, por la suma de PESOS
TRES MILLONES QUINIENTOS
CATORCEMILCIENTOOCHENTAY NUEVE CON NOVENTAY
DOS
CENTAVOS
$ 3.514.189,92 por el término de sesenta 60 días.
ARTICULO 4º- De forma.
VERNET

VERNET
VERNET

VERNET RESOL. Nº 0438
RESOL. Nº 0434

RESOL. Nº 0432

04-04-07

ARTICULO 1- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS $ 4.752,00 en concepto de la adquisición de cuarenta y cuatro 44 pantalones térmicos para el personal de vigilancia del área Seguridad, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTICULO 2-ADJUDICAR a la firma AVEN - ROD la compra de cuarenta y cuatro 44 pantalones térmicos para el personal de vigilancia del área Seguridad, por un monto de PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y
DOS $ 7.752,00.
ARTICULO 3-AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.2.22.222 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 5- De forma
VERNET
04-04-07

04-04-07 ARTICULO 1- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS TRES
ARTICULO 1- AUTORIZAR el MILOCHOCIENTOS OCHENTA
gasto por la suma de PESOS UN Y OCHO CON SETENTAY DOS
MILSETECIENTOSDIECISÉIS$ CENTAVOS $ 3.888,72 en con1.716,00 en concepto de la adquicepto de la adquisición de cuarensición de cuarenta y cuatro 44 ta y cuatro 44 chalecos de polar corbatas color negro para el perpara el personal de vigilancia del sonal de vigilancia del área Seguriárea Seguridad, por los motivos exdad, por los motivos expuestos en puestos en los considerandos de la los considerandos de la presente.- presente.
RESOL. Nº 0433

04-04-07 ARTÍCULO 1-APROBAR el pago de la suma de PESOS UN MIL NOARTICULO 1- AUTORIZAR el VECIENTOS $ 1.900,00 a favor gasto por la suma de PESOS CUAdel Sr. Juan Guillermo SANTANA
TRO MIL QUINIENTOS SETENBAEZ como cancelación de la facTAY SEIS $ 4.576,00 en conceptura "C" N 0001-00000013, coto de la adquisición de ochenta y rrespondiente a los servicios presocho 88 camisas de acroxel cotados en el mes de Marzo 2007 y lor celeste para el personal de vipor los motivos expuestos en los gilancia del área Seguridad, por los considerandos.
motivos expuestos en los consideARTÍCULO 2-AUTORIZAR a la randos de la presente.
Dirección General de AdministraARTICULO 2-ADJUDICAR a la ción a emitir la correspondiente firma AVEN - ROD la compra de Orden de Pago.
ochenta y ocho 88 camisas de ARTÍCULO 3- IMPUTAR el gasacroxel color celeste para el perto que demande el cumplimiento sonal de vigilancia del área Seguride la presente a la partida presudad, por un monto de PESOS CUApuestaria 4.30.3.34.349 del ejerciTRO MIL QUINIENTOS SETENcio económico en vigencia.
TAY SEIS $ 4.576,00.
ARTÍCULO 4- De forma.
ARTICULO 3-AUTORIZAR a la Dirección General de AdministraVERNET
ción a emitir la correspondiente Orden de Compra.
RESOL. Nº 0439
04-04-07
ARTÍCULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento ARTÍCULO 1-APROBAR el pago de la presente a la partida presude la suma de PESOS DOS MIL
puestaria 4.30.2.22.222 del ejerciTRESCIENTOS $ 2.300,00 a facio económico en vigencia.
vor del Sr. CAMINOS, Prisciliano ARTICULO 5- De forma.
como cancelación de la factura "C"
N 0001-00000007, corresponVERNET diente a los servicios prestados en el período Marzo de 2007 y por los RESOL. Nº 0437
04-04-07 motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 1- CANCELAR el ARTÍCULO 2-AUTORIZAR a la Certificado de Depósito a Plazo Dirección General de AdministraFijo Nominativo N 623975 con ción a emitir la correspondiente vencimiento el 4 de Abril de 2007 Orden de Pago.
por la suma total de PESOS TRES ARTÍCULO 3- IMPUTAR el gasMILLONES CATORCE MIL to que demande el cumplimiento CIENTO OCHENTA Y NUEVE de la presente a la partida presuCON NOVENTAYDOS CENTApuestaria 4.30.3.34.349 del ejerciVOS $ 3.014.189,92.
cio económico en vigencia.
RESOL. Nº 0436

ARTICULO 1- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS UN
MIL OCHOCIENTOS $ 1.800,00
en concepto de la adquisición de sesenta 60 gorras tipo americana con bordado para el personal de vigilancia del área Seguridad, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTICULO 2-ADJUDICAR a la firma USHUAIA BORDADOS la compra de sesenta 60 gorras tipo americana con bordado para el personal de vigilancia del área Seguridad, por un monto de PESOS UN
MIL OCHOCIENTOS $
1.800,00.
ARTICULO 3-AUTORIZAR a la Dirección General de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 4- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria 4.30.2.22.222 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.

VERNET RESOL. Nº 0435

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