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AÑO XIV - Ushuaia, Lunes 23 de Mayo de 2005 - Nº 1988
$ 6.726,00; ascendiendo el monto total a PESOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS VEINTISÉIS $
18.726,.
ARTICULO 3- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 4 Partida Principal 2 - Partida Parcial 1.
ARTICULO 4- De forma.

de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto en 1.1.2.02.15-104 Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 3.
ARTICULO 4- De forma.

DISP. N 1283

04-10-04

ARAS
01-10-04

ARTICULO 1- Autorizar la adquisición de materiales eléctricos para conductores de 13,2 Kv. con destino a stock y para ejecuciones de salida de línea en la Nueva Usina Tolhuin por la suma total de PESOS CINCO
MIL CUATROCIENTOS CON
CINCO CENTAVOS $ 5.400,05 a la firma MEDIDORES Y EQUIPOS
ELECTRICOS S.A.; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos establecidos en el Acto Administrativo, y perfeccionada la operación o cumplidas las obligaciones contractuales procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto en 1.1.2.02.15-104 Dirección Provincial de Energía - Inciso 2 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 3.
ARTICULO 4- De forma.
ARAS
DISP. N 1276

04-10-04

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación de la factura A N 0001-522
de la COOPERATIVA DE TRABAJO DE TIERRA DEL FUEGO, por el servicio de limpieza en las distintas dependencias de esta Dirección y el servicio de sereno para las oficinas de administración, en el mes de Septiembre/2004, en la suma de PESOS CINCO MIL $ 5.000,00, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 2- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 3 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 5.
ARTICULO 3- De forma.
ARAS
DISP. N 1278

04-10-04

ARTICULO 1- Autorizar la adquisición de materiales eléctricos para reponer stock en la Usina Tolhuin por la suma total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
CON VEINTISIETE $ 975,27 a la firma CASA BLANCO S.A.; debiéndose emitir la correspondiente Orden de Compra.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos establecidos en el Acto Administrativo, y perfeccionada la operación o cumplidas las obligaciones contractuales procédase al pago
REYMUNDO
05-10-04

REYMUNDO
DISP. N 1279

DISP. N 1275

de Energía Inciso 3 - Partida Principal 9- Partida Parcial 9.
ARTICULO 3- De forma.

ARTICULO 1- Modifícase el artículo 2 de la Disposición D.P.E.
N 1249/04, el que quedará redactado de la siguiente forma: Deducir de la precitada factura el artículo anterior la suma de PESOS CIENTO
VEINTE $ 120,00, por días no trabajados.
ARTICULO 2- De forma.
ARAS
DISP. N 1280

04-10-04

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación de la factura A N 0001-270
de ATALAYA SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, por el servicio de seguridad en la Central Termoeléctrica Ushuaia durante el mes de Septiembre/2004 por la suma de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO $3.598,00, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 2- Imputar el gasto en 1112.05.15.105 Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 3.
ARTICULO 3- De forma.
ARAS
DISP. N 1281

05-10-04

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación de las facturas C N 75 de Enrique Rafael BULAY por PESOS
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
CON 85/100 $ 1.618,85, C N 56
de Héctor Segundo JORQUERA por PESOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 85/100 $ 1.618,85, C N 52 de Oriano Remo TATI por PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA $ 1.750,00, C N 123
de Sergio Daniel MARQUEZ por PESOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 85/100 $ 1.618,85.
C N 57 de Jaime Esteban VARGAS
por PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA $ 1.450,00, C
N 27 de Laura PAREDES por PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA $ 1.650.00, C N 50 de Carlos Alberto SCOTTO por PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA $ 1,650.00 y C N 25
de Alba Esther CAICHEO por PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA $ 1,650,00 por trabajos varios en el Dpto. Administrativo Contable, durante el mes de septiembre 2004, debiéndose emitir las correspondientes Ordenes de Pago.
ARTICULO 2- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial
ARTICULO 1- Aprobar la cancelación de las facturas C N 57 del Sr.
Paulo Anselmo STALER, por la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA $ 1,650.00, C N
14 del Sr. José Luis SENKER, por la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA $ 1,650.00, por el servicio de atención y el mantenimiento mecánico del parque generador y de los móviles de la Usina Tolhuin durante el mes de septiembre/
04, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 2- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.
ARTICULO 3- De forma.
REYMUNDO
DISP. N 1284

05-10-04

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación de las facturas C N 0001-54
del Ing. Claudio Javier RAIMILLA
por PESOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA $ 1.850,00 y C N
0001-50 del Arq. Gerardo MARMISSOLLE por PESOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA $
1.850,00 referentes a las tareas realizadas durante el mes de septiembre/2004 en el Dpto. Ingeniería de esta Dirección conforme a los Contratos oportunamente suscritos; debiéndose emitir las correspondientes Ordenes de Pago.
ARTICULO 2- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía - Inciso 3 Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.
ARTICULO 3- De forma.
REYMUNDO
DISP. N 1285

05-10-04

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación de las facturas Nros C-1-119 del Sr. Nestor Rodolfo CARDOSO por PESOS DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA $ 2,550.00, C-1-18
del Sr. Diego Martín GODOY por PESOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA $ 1,450.00 y C-1-18
del Sr. Hector Ariel MARTINEZ por PESOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA $ 1,450.00 referidas a la ejecución de las tareas de apoyo en el sector de toma estados y la División Comercial de la D.P.E. durante el mes de septiembre/2004; debiéndose emitir las correspondientes Ordenes de Pago.
ARTICULO 2- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de EnergíaInciso 3-Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.

ARTICULO 3- De forma.
REYMUNDO
DISP. N 1286

05-10-04

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación de la factura A N 0001-265
de la firma INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L, referente al servicio de Guardia Reclamos, durante el mes de Septiembre/04, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA $
14.850,00, debiéndose emitir la correspondiente Orden de Pago.
ARTICULO 2- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 3 - Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.
ARTICULO 3- De forma.
REYMUNDO
DISP. N 1287

05-10-04

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación de las facturas C N 75 de Enrique Rafael BULAY por PESOS
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
CON 85/100 $ 1.618,85, C N 56
de Héctor Segundo JORQUERA por PESOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 85/100 $ 1.618,85, C N 52 de Oriano Remo TATI por PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA $ 1.750,00, C N 123
de Sergio Daniel MARQUEZ por PESOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 85/100 $ 1.618,85, C N 57 de Jaime Esteban VARGAS
por PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA $ 1.450,00, C
N 27 de Laura PAREDES por PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA $ 1,650.00, C N 50 de Carlos Alberto SCOTTO por PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA $ 1,650.00 y C N 25
de Alba Esther CAICHEO por PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA $ 1,650.00 por trabajos varios en el Dpto. Administrativo Contable, durante el mes de septiembre/2004, debiéndose emitir las correspondientes Ordenes de Pago.
ARTICULO 2- Imputar el gasto en 112.06.15.105 - Dirección Provincial de Energía Inciso 3 Partida Principal 9 - Partida Parcial 9.
ARTICULO 3- De forma.
REYMUNDO
DISP. N 1289

05-10-04

ARTICULO 1- AMPLIAR el importe del FONDO PERMANENTE
destinado al Departamento Distribución de la D.P.E, a la suma de PESOS
TREINTA MIL $ 30.000,00.-, debiéndose emitir el libramiento de pago por la suma de PESOS DIEZ MIL
$ 10.000,00.-.
ARTICULO 2- Mantener como responsable para el manejo y rendición del FONDO PERMANENTE, al Ing. José Mariano Biaus. - Jefe del