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AÑO XIII - Ushuaia, Viernes 20 de Agosto de 2004 - Nº 1872

ARTICULO 2- Pagar al Sr. Sergio A. RODRIGUEZ la suma de PESOS
OCHENTA Y TRES $ 83,00 de acuerdo a la factura C N 000000000069.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a la partida 1.1.103.22.106.372 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 647

04-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de servicio de publicidad por el período comprendido entre los días 17 hasta el 30 de junio de 2.004
inclusive, destinado a la Dirección General de Rentas, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, por la suma de PESOS
UN MIL $ 1.000,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS UN MIL $ 1.000,00, a favor de la firma NOTICIAS FUEGUINAS de Edison BENITEZ, de acuerdo a la factura B N 000100000477, obrante a fojas 4.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.101.360, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 648

04-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por los servicios prestados por la empresa CAMUZZI GAS DEL
SUR, según facturas que constan en los expedientes señalados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 2- De forma.
DANIELS
RESOL. N 649

04-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por los servicios prestados por TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A., según facturas que constan en los expedientes señalados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 2- De forma.
DANIELS
RESOL. N 650

04-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por los servicios prestados por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A, según facturas que constan en los expedientes señalados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 2- De forma.

RESOL. N 651

04-08-04

DANIELS

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de promoción de los Programas CRECE y presentación del Calendario Económico Fiscal, destinado al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS $
1.700,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS UN MIL SETECIENTOS $
1.700,00, a favor de la firma FM
Atlántica del Sur de María Magdalena García, por la suma de PESOS
UN MIL SETECIENTOS $
1.700,00, de acuerdo a la factura B
N 0001-00000757, obrante a fojas 14.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.109.360, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

04-08-04

DANIELS

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de internación del menor Mario Adrián MORALES DNI
N 32.847.626, por la suma de PESOS DOS MIL $ 2.000,00, correspondiente al periodo Enero y Febrero de 2004, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese a la Asociación Civil sin fines de Lucro CASA DEL SUR, la suma de PESOS DOS MIL $ 2.000,00, según facturas C N 0000-00005623 y 5624.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.21.102.514.000.320.16.00.00.0000.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. N 652

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto aviso relacionado con la celebración del Día del Padre por la suma de PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA $ 680,00, a favor de la firma EL SUREÑO ello de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA
$ 680,00 a favor de la firma EL
SUREÑO de acuerdo a la factura BN 0001-00015839.
ARTICULO 3- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo en la partida presupuestaria 1.1.1.03.10.104.360 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 653

04-08-04

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma LASER SUR
de Jorge G. Saldivia, por la suma total de PESOS TRECE MIL CINCUENTA$ 13.050,00.-, por el alquiler de equipos fotocopiadores a partir de la recepción de la Orden de Compra y hasta el mes de diciembre del año 2004, para dependencias del Ministerio de Salud.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas de vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 20
1 02 3 2 4 0 00 3 1 0 16 00 00 00 00
1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS

DANIELS
RESOL. N 654

04-08-04

RESOL. N 655

04-08-04

ARTICULO 1- Autorizar un anticipo con cargo a rendir por la suma de PESOS CINCUENTA MIL $
50.000,00, a la Secretaría de Cultura en la persona de la señora Jefe Departamento Administrativo, Doña Claudia Lorena ROSENDE D.N.I.
N 23.675.570, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Será responsable de la administración de los gastos que se ocasionen la señora Secretaria de Cultura profesora Fanny Graciela MORALES D.N.I. N 13.484.359.
y posterior rendición ante Lorena ROSENDE D.N.I. N 23.675.570.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.0313.03.3.99.0.00.3.4.1.16.00.00.00.001.11., del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 656

05-08-04

ARTICULO 1- Autorizar un anticipo con cargo a rendir por la suma de PESOS VEINTE MIL $
20.000,00, a la Secretaría de Cultura, en la persona de la señora Rita Lidia Angerami D.N.I. N
13.406.987, N CUIL 27-134069878, de la ciudad de Río Grande por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Será responsable de la administración de los gastos que se ocasionen la señora Secretaria de Cultura profesora Fanny Graciela MORALES D.N.I. N
13.484.359. y posterior rendición ante la Contaduría General, la señora Rita Lidia Angerami D.N.I.
N 13.406.987.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.13105.5.21.0.00.3.4.3.16.00.00.00.00-

1.11., del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 657

05-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de adquisición de medicamentos que fueron entregados a personas de escasos recursos, carentes de cobertura social, durante la primera quincena del mes de junio de 2004 a favor de la firma FARMACIA CHACRA de ALVAREZ
VERÁ Fredy Ulises por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 91/100
$ 4.628,91.
ARTICULO 2- Pagar a la firma FARMACIA CHACRA de ALVAREZ VERA Fredy Ulises la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 91/100
$ 4.628,91 según facturas B N
0012-00000024 y N 001200000025.
ARTICULO 3- Imputara la partida presupuestaria N 1.1.1.03.20.102514 del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DANIELS
RESOL. N 658

05-08-04

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por los servicios prestados por la empresa CAMUZZI GAS DEL
SUR, según facturas que constan en los expedientes señalados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 2 -De forma.
DANIELS
RESOL. N 659

05-08-04

ARTICULO 1- Autorizar un anticipo con cargo a rendir por un importe de PESOS DIEZ MIL $
10.000,00, a favor de la señora Directora de Minoridad y Familia, Lic.
en Trabajo Social Janet del Carmen AGUILA AGUILA, D.N.I. N
18.741.928, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Será responsable de la administración y rendición de los gastos la agente mencionada en el artículo anterior.
ARTICULO 3- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las partida presupuestaria 1.1.1.03.21.102.514 del Ejercicio Económico Financiero en vigencia.
ARTICULO 4- Efectuados los pagos correspondientes, se deberá rendir cuenta documentada ante la Contaduría General, en un plazo de treinta 30 días.
ARTICULO 5- De forma.
DANIELS
RESOL. N 660

05-08-04