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AÑO XII - Ushuaia, Lunes 21 de Abril de 2003 - Nº 1675
DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS $ 7.253,99.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución N 06/02 de la Contaduría General y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la operación generada.
ARTICULO 3- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 219

20-03-03

ARTICULO 1- APRUEBESE el gasto en concepto de trabajos de reparación de cerco perimetral y pintura del mismo en la EPET N 1, por la firma F. A. Godoy CONSTRUCTORA de Fabian Antonio Godoy, por un total de PESOS SIETE MIL
NOVECIENTOS QUINCE CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS $ 7.915,34.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución N 06/02 de la Contaduría General y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la operación generada.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 111 03 10 101 360 00 00 130
16 00 00 00 111 , correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 220

20-03-03

ARTICULO 1- APRUEBESÉ el gasto en concepto de trabajos de reparación de cerco perimetral y pintura del mismo en el Jardín N 7, por la firma F. A. Godoy CONSTRUCTORA de Fabian Antonio Godoy, por un total de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS CON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS $ 8.432,51.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución N 06/02 de la Contaduría General y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la operación generada.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 111 03 10 101 360 00 00 130
16 00 00 00 111, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL

RESOL. N 221

20-03-03

ARTICULO 1- Autorizar la contratación con la firma INGECON
S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO $ 148.875,00 en concepto de adquisición de materiales para el tendido de la red de gas en la comuna de Tolhuin, por lo expuesto en los considerandos.
ARTICULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos en la Resolución Cont. Gral.
N 06/02, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1 1 1 03 15
2 02 2 7 1 0 00 3 7 0 16 00 00 00 00
1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 222

20-03-03

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO $18.534,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Aprobar para la Obra: "CABAÑAS RIO PIPO INFRAESTRUCTURA", a cargo de la firma PATAGONIA OBRAS de DANIEL AGUILAR, un adicional por la suma de PESOS DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO $ 18.534,00, ascendiendo el monto contractual a suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE $ 177.457,00
y una ampliación de plazo de TREINTA 30 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 02/
04/03, de acuerdo a las razones citadas precedentemente.
ARTÍCULO 3- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4- El gasto demandado por el articulo primero será atendido con el siguiente detalle presupuestario: 1 1 1 03 15 2 02 4 2 2 0 00
4 3 0 05 00 00 00 06 1 11.
ARTICULO 5- Autorizar al Sr.
Subsecretario de Servicios Públicos a suscribir el contrato de obra pública de acuerdo al proyecto que se agrega e ingreso de garantía.
ARTICULO 6- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 223

20-03-03

ARTICULO 1- Aprobar la cance-

lación del gasto en concepto de cuota correspondiente al período Octubre-Noviembre de 2002, por seguro de mantenimiento preventivo de ambos motores de la Aeronave LearJet 60, N de Serie 232, Matrícula LV-ZYF, de acuerdo al Contrato N 0670-01 celebrado con la firma Pratt & Whitney Canadá Corp, ratificado mediante Decreto N 2089/
02, por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS U$S 56.214,74
pagaderos en Pesos de acuerdo a la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Nación Argentina al día anterior al efectivo pago.
ARTICULO 2- Aprobar los gastos que demande dicha operación, en concepto de gastos bancarios para la transferencia al exterior a favor de la firma Pratt & Whitney, Canadá Corp. a través del BANK OF
MONTREAL - Swift Code:
BOFMCAM2, N de Cuenta 21027937, los que serán abonados al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 3- Pagar la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
U$S 56.214,74 de acuerdo a la factura N ESP-0670-01 de la firma Pratt & Whitney Canadá Corp. obrante a fojas 3.
ARTICULO 4- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente en la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.109.354 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 224

20-03-03

ARTICULO 1- Rectificase el cuarto párrafo de la Resolución Sec. Hac.
N 155/03 el que quedará redactado de la siguiente manera: " Que la transferencia antes mencionada resulta necesaria a los efectos de afrontar los compromisos asumidos con el proyecto " Plan General de Ordenamiento Urbano y Planificación Territorial de la ciudad de Río Grande - Arq.
Ramón Martínez Guarino ".
ARTICULO 2- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 225

20-03-03

ARTÍCULO 1- Apruébase el gasto en concepto de adquisición de medicamentos destinados a los privados de libertad de las Alcaldías de la Ciudad de Ushuaia, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS $ 863,62, por los motivos expuestos en los considerandos.

3

ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS $ 863,02, a favor del I.P.A.U.S.S., según la factura C N 0023 - 00000467.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.101.
252 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 226

20-03-03

ARTICULO 1- Aprobar la cancelación del gasto en concepto de seguro de mantenimiento por horas de vuelo de la Aeronave LearJet 60, N
de Serie 232, Matrícula LV-ZYF correspondiente al programa Smart Part Plus, por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES
MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE CON VEINTE CENTAVOS
U$S 3.577,20 pagaderos en Pesos de acuerdo a la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Nación Argentina al día anterior al efectivo pago, de acuerdo a la factura de la firma BOMBARDIER
AEROSPACE, LEARJET INC. N
SP-007 obrante a fojas 3.
ARTICULO 2- Aprobar los gastos que demande dicha operación, en concepto de gastos bancarios para transferencia al exterior los que serán abonados al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 3- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por las normas en vigencia, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTICULO 4- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.109.346, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 5- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 227

20-03-03

ARTÍCULO 1- Apruébese el gasto en concepto de programación mensual recibida y emitida durante el mes de FEBRERO de 2003 por LU87 TV
Canal 11 Ushuaia, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA $ 18.250.
ARTÍCULO 2- Cumplidos los procedimientos administrativos establecidos por la Resolución CONT.
GRAL. N 06/02, y perfeccionada la operación o las obligaciones contractuales que así lo indiquen, procédase al pago de la obligación generada.
ARTÍCULO 3- Páguese a la firma TEVEFE Comercialización S.A., la suma de PESOS DIECIOCHO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA $ 18.250 según Factura B N