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AÑO XI - Ushuaia, Lunes 28 de Octubre de 2002 - Nº 1606
al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2- Páguese, a la MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, la suma de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON CUARENTA Y
CUATRO CENTAVOS $ 4.385,44.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias del ejercicio económico y financiero en vigencia, según el detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4- De forma.

UN MIL CIENTO CUARENTA
Y SEIS CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS $ 1.146,75, según factura N 80020-21251870/0 obrante a fojas 3.
ARTICULO 3- IMPUTESE, la presente erogación a la partida presupuestaria N 111.03.15.201.313.
correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

obrante a fojas 3.
ARTICULO 3- IMPUTESE, la presente erogación a la partida presupuestaria N 111.03.17.101.313.
correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

DEL VAL

DEL VAL

ARTICULO 1- Autorizar a otorgar un Anticipo con Cargo a Rendir de PESOS MIL QUINIENTOS
$ 1.500.-, favor del profesor Gabriel Emilio Torres D.N.I. N
16.239.260, caja de ahorro del Banco de Tierra del Fuego N
020220024507, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Será responsable de la Administración y posterior rendición de los gastos que se ocasionen ante la Contaduría General, el señor Gabriel Emilio Torres, dentro de un plazo de 15 días.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a las Partidas Presupuestarias N
1.1.1.03.19.109.399, del ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de suministro de gas por los períodos 04 y 07/02, destinado a dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS $ 698,37, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y
SIETE CENTAVOS $ 698,37, a favor de la firma Camuzzi Gas del Sur S.A., de acuerdo a la factura detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.2.01.313 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

ARTÍCULO 1- Apruébase el gasto derivado de la Factura N 8002021270119/8 en concepto de consumo de Gas Natural correspondiente al periodo 06/02.
ARTICULO 2- Páguese a la Firma Camuzzi Gas del Sur S.A. la suma de PESOS SESENTA Y SIETE CON
45/100 $ 67,45, de acuerdo a la factura N 8002021270119/8.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.101.
313 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

DEL VAL

DEL VAL

RESOL. N 1845

RESOL. N 1846

10-09-02

10-09-02

ARTÍCULO 1- Apruébase el gasto ocasionado por el consumo de Telefonía Básica correspondiente al periodo 23/06/02 al 22/07/02.
ARTICULO 2- Páguese a la Empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 65/100 $574,65, de acuerdo a las facturas N 000000004161789
20020606, N00000000416193020
020606, N 0000000041619992002
0606 y N00000000416201020020606.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.101.
314 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. N 1848

RESOL. N 1849

10-09-02

10-09-02

ARTÍCULO 1- Apruébase el gasto derivado de la Factura N 8002021282482/6 en concepto de consumo de Gas Natural correspondiente al periodo 07/02.
ARTICULO 2- Páguese a la Firma Camuzzi Gas del Sur S.A. la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE
CON 89/100 $ 69,89, de acuerdo ala factura N 8002021282482/6.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.12.101.
313 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1850

10-09-02

DEL VAL
RESOL. N 1847

10-09-02

ARTICULO 1- APRUEBASE, el gasto en concepto de suministro de gas por red brindado por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos dependiente del Gobierno Provincial.
ARTICULO 2- PAGUESE, a la empresa CAMUZZI GAS DEL
SUR S.A. la suma total de PESOS

ARTICULO 1- APRUEBASE; el gasto en concepto de suministro de gas por red brindado por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. a la Secretaría de Acción Social dependiente del Gobierno Provincial.
ARTICULO 2- PAGUESE, a la empresa CAMUZZI GAS DEL
SUR S.A. la suma total de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON OCHENTA Y
TRES CENTAVOS $ 284,83, según factura N 80020-21268893/8

DEL VAL
RESOL. N 1851

10-09-02

DEL VAL
RESOL. N 1852

10-09-02

ARTICULO 1- Otorgar Anticipo con Cargo a Rendir para atender los gastos que ocasionará la organización de la 17 Marcha Blanca, 8 Encuentro de las Esculturas en Nieve y Ushuaia Sled Dog Race 2002, por un importe de LECOP VEINTE MIL
L.P. 20.000,00, en la persona de la señora Coordinadora Provincial de Ceremonial, Protocolo, Relaciones Públicas y Eventos Especiales Da.
Marcela MUSCHIETTI, D.N.I.
14.772.718 y/o al señor Director de Ceremonial y Protocolo Dn. Ricardo Andrés DURAND D.N.I.
12.646.268, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Será responsable de la administración y posterior rendición de los gastos que ocasione la Coordinación Provincial de Ceremonial, Protocolo, Relaciones Públicas y Eventos Especiales ante la Contaduría General, el Director de Ceremonial y Protocolo Dn. Ricardo Andrés DURAND D.N.I.
12.646.268.
ARTICULO 3- Imputar las erogaciones a las partidas presupuestarias que se detallan en el Anexo I
correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1853

10-09-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de servicio telefónico brindado a Instituciones dependientes de la Secretaría de Acción Social de las ciudades de Ushuaia y Río Grande, por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 88/100

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$ 1.246,88, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 88/100
$ 1.246,88, a favor de la Firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A., de acuerdo a las Facturas detalladas en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 3- Impútese el presente gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.314.000.320.16.00.
00.00.00.1.1.1. del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1854

10-09-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de servicio de energía eléctrica, por el período 08/02, brindado a dependencias del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, por un importe total de PESOS TRES MIL OCHENTA CON
SIETE CENTAVOS $ 3.080,07 por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS TRES MIL
OCHENTA CON SIETE CENTAVOS $ 3.080,07, a favor de la Dirección Provincial de Energía de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1855

10-09-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de tasas generales, correspondiente a la Dirección de Licitaciones y Compras, por la suma de PESOS TREINTA Y UNO CON
VEINTE CENTAVOS $ 31,20, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS TREINTA Y UNO CON
VEINTE CENTAVOS $ 31.20, a favor de la MUNICIPALIDAD DE
USHUAIA, de acuerdo a la factura N 000200040000001603002
obrante a foja 2.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.101.319, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1856

10-09-02

ARTÍCULO 1- Apruébese el gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO