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AÑO XI - Ushuaia, Lunes 16 de Septiembre de 2002 - Nº 1589
gasto en concepto de servicio de telefonía celular brindado a distintas dependencias del Gobierno Provincial por la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A.
ARTICULO 2- PAGUESE, a la firma UNIFON Telefónica Comunicaciones Personales S.A. la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON
OCHO CENTAVOS $ 6.557,08, según facturas varias detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.
ARTICULO 3- IMPUTESE, la presente erogación a las partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

vada por la Secretaría de Acción Social, por un importe de PESOS
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA $ 6.270,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS UN MIL SETECIENTOS
SETENTA $ 1.770,00, a favor del HOSPITAL DE CLINICAS JOSE
DE SAN MARTIN, de acuerdo a la Factura C N 49757 y Nota de Crédito N 1611.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.17.101.
514.000320.16.00.00.00.00.1.1.1, del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL

DEL VAL
RESOL. N 1285
RESOL. N 1282

ARTICULO 1- Autorizar el gasto para la ejecución de la obra: REPARACIÓN DE DOS 2 BAÑOS EN
RESIDENCIA SEÑOR GOBERNADOR, por un importe de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UNO $ 5.251.-.
ARTICULO 2- El gasto que demande el cumplimiento del presente será con cargo a la partida presupuestaria: 1.1.1.03.15.2.02.4.2.2.0.00.4.3.0.
05.00.00.00.06.1.11. del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 3- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1283

10-06-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de servicio de energía eléctrica, por el período 05/02, brindado a dependencias de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos, por la suma de PESOS DOS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON TRECE CENTAVOS $ 2.579,13, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese el importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
TRECE CENTAVOS $ 2.579,13, a favor de la DIRECCION PROVINCIAL, DE ENERGIA, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación de acuerdo a las partidas presupuestarias detalladas en el Anexo II, correspondientes al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1284

10-06-02

10-06-02

10-06-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto de cirugía practicada a la señora Felisa PACARA
QUECAÑO, D.N.I. N 92.989.098, paciente sin cobertura social, deri-

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la adquisición de veinticinco 25 ficheros metálicos, destinados a la Dirección General de Rentas Distrito Río Grande, por la suma de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO $ 9.475,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Cancelar el anticipo con cargo a rendir otorgado mediante Resolución SEC. HAC. N
820/02 a la cuenta corriente N
36509000/5 del Banco Provincia Tierra del Fuego S.A, por la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO $ 9.475,00 a favor de la firma LIBRERIA RAYUELA de Luis O.
Herrero, de acuerdo a la factura B
N 0006-00016200.
ARTICULO 3- Imputara la partida presupuestaria N 1.1.1.03.15.1.03.
7.0.00.1.6.0.16.00.00. 00.00.1.11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.

RESOL. N 1287

10-06-02

ARTICULO 1- Apruébese el gasto en concepto de suministro de Energía Eléctrica por el período 04/2002, destinado a dependencias de la Secretaría de, Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS VEINTIUNO CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS, $ 221,45, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Páguese la suma total de PESOS DOSCIENTOS
VEINTIUNO CON CUARENTA Y
CINCO CENTAVOS, $ 221,45, a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA, de acuerdo a las facturas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3- Impútese la presente erogación a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.2.01.3.1.1.0.00.1.3.
0.16.00.00.00.00.1.11 correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1288

10-06-02

ARTICULO 1- Aprobar el gasto por la adquisición de ficheros destinados a la Subsecretaria de Recursos Humanos, por la suma de PESOS OCHO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS $ 8.432,00, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Pagar el importe de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS $ 8.432,00, a favor de la firma REGI DATA
S.R.L. de acuerdo a la factura B - N
0001-00001639.
ARTICULO 3- Imputar a la partida presupuestaria 1 1 1 03 19 1 08 4 3 7 0
00 1 7 0 16 00 00 00 00 1 11 del ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
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RESOL. N 1289
RESOL. N 1286

10-06-02

10-06-02

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de pasajes por la suma total de PESOS UN MIL
NOVENTA Y CUATRO CON
88/100 $ 1.094,88, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Abonar a la firma DAMA TURISMO, la suma total de PESOS UN MIL NOVENTA Y
CUATRO CON 88/100 $ 1.094,88, correspondiente a las facturas B N
0001-00000288 y 0001-00000287, que forman parte de la presente.
ARTICULO 3- Dicho pago se hará efectivo a través de la Cuenta Corriente N 1710389/7 PROGRAMA MATERNO INFANTIL del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.
ARTICULO 4- De forma.
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ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de cobertura médica del paciente TEJADA Marta Irene, DNI 3.198.057, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA
$ 150,00.
ARTICULO 2- Abonar a Hugo RIELLO GASPERINI, la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
$ 150,00.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16.
101.514, del ejercicio económico vigente.
ARTICULO 4- De forma.

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CUATROCIENTOS CUARENTA
$ 1.440,00.
ARTICULO 2- Abonar a LINEAS
ORTOPEDICAS, la suma de PESOS
UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA $1.440,00, de acuerdo a las facturas B N 000100001578 y B 0001-00001489.
ARTICULO 3- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 1.1.1.03.16. 101.
514, del ejercicio económico vigente.
ARTICULO 4- De forma.
DEL VAL
RESOL. N 1291

11-06-02

ARTICULO 1- Apruébase el gasto en concepto Inspección de 150
horas de planeador del ARAVA 102, LV-MTP, acorde a factura presentada firma Jorge Antonio QUINTERO por la suma de total de PESOS
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE $ 3.220,00, por los motivos expuestos en los considerandos., ARTICULO 2- Páguese a la firma Jorge Antonio QUINTERO, la factura B N 0001-00000106, por un valor total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE $ 3.220,00.
ARTICULO 3- Impútese a la partida presupuestaria 1.1.1.03.15.110.
333.0.00.4.3.0.16.00.00.00.00.1.12
del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
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RESOL. N 1292

12-06-02

ARTICULO 1- Otorgar anticipo con Cargo a Rendir para la compra de Banderas Argentinas, por el importe de PESOS MIL CUATROCIENTOS
$1.400,00 en la persona de la señora Coordinadora Provincial de Ceremonial, Protocolo, Relaciones Públicas y Eventos Especiales Da. Marcela MUSCHIETTI, D.N.I. 14.772.718 y/
o al señor Director de Ceremonial y Protocolo Dn. Ricardo Andrés DURAND D.N.I. 12.646.268, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2- Será responsable de la administración y posterior rendición de los gastos, Coordinación Provincial de Ceremonial, Protocolo, Relaciones Públicas y Eventos Especiales ante la Contaduría General, el Director de Ceremonial y Protocolo Dn. Ricardo Andrés DURAND D.N.I. 12.646.268.
ARTICULO 3- Imputar la presente erogación de la partida presupuestaria N 1.1.1.3.10.102.3.39.399, correspondiente al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTICULO 4- De forma.
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DEL VAL
RESOL. N 1293
RESOL. N 1290

12-06-02

11-06-02

ARTICULO 1- Aprobar el gasto en concepto de material ortopédico, por la suma total de PESOS UN MIL

ARTICULO 1- Autorizar el llamado a Concurso de Precios, referente a la contratación del seguro de vida de los alumnos de nivel secundario