Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 31/3/2015
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 822 - 31/03/2015
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
Inés Catania, quien desempeña las funciones de Responsable del Fondo Permanente Nº 3, por única vez, a partir del día 28/01/10, restándole utilizar 11
días dentro de las normas establecidas al respecto.
Resol. OSEP. Nº 740 28-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 32,00 a favor de la Sra. María Eva Ramos, DNI. Nº 10.200.128, Carné Nº 65839, en concepto de reintegro de pasaje Catamarca, Andalgalá, con motivo del tratamiento médico que se encuentra sometida en un Centro de Alta Complejidad y según liquidación realizada por la División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40
U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320 M.1 U.Geog.10
FFin.205 - Prog.16 Act.03 Inc.3 - PP.9 pp.9, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente Nº 2.
Resol. OSEP. Nº 741 28-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, a librar orden de pago por $ 730.077,29 a favor de: Instituto Médico de la Comunidad S.R.L. $ 537.708,89; Círculo Médico Catamarca $ 192.368,40 por prestaciones de servicios médico-asistenciales brindadas a nuestros afiliados durante el mes de NOV09 y de conformidad a la liquidación practicada por el Dpto. Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto se imputará a: Ju.40
U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320 Prog.16 Act.01
- 02 - U.Geog.10 Inc.3 PP.4 pp.2 FFin.205
- M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. Nº 742 28-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar orden de pago por $ 210,670,56 a favor de: IGOM
$ 19 2 . 1 41 , 9 5 ; C í rc ul o Méd i c o Ca t a m arc a
$ 18.528,61 por prestaciones de servicios médicoasistenciales internados y en ambulatorio brindado a nuestros afiliados durante el mes de NOV09 y de conformidad a la liquidación practicada por el Dpto. Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto se imputará a: Ju.40
U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320 U.Geog.10 FFin.121 - M.1 Prog.16 Act.01 - 02 Inc.3 PP.4 pp.2, del presupuesto vigente.
Núm. 26
Resol. OSEP. Nº 743 28-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar orden de pago por $ 127.414,04 a favor de:
Fundación Guido Jalil $ 105.044,61; Círculo Médico Catamarca $ 22.369,43 por prestaciones de servicios médico-asistenciales brindadas a nuestros afiliados durante el mes de NOV09 y de conformidad a la liquidación practicada por el Dpto. Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto se imputará a: Ju.40
U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320 U.Geog.10 M.1 Prog.16 Act.01 - 02 Inc.3 - PP.4 pp.2, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. Nº 744 28-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar orden de pago por $ 6.425,56 a favor de: Sanatorio Modelo SRL. $ 5.111,79; Círculo Médico Catamarca $ 1.313,77, por prestaciones de servicios
médico-asistenciales brindadas a nuestros afiliados durante el mes de NOV09 y de conformidad a la liquidación practicada por el Dpto. Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.1 y 2 - U.Geog.10 - Inc.3
- PP.4 pp.2 FFin.205 M.1.
Resol. OSEP. Nº 745 28-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar orden de pago por $ 179.729,00 a favor de: Clínica de Psicoterapia Psicoanalítica S.R.L en concepto de prestaciones de servicios médico-asistenciales
brindadas a nuestros afiliados durante el mes de NOV09 y de conformidad a la liquidación practicada por el Dpto. Facturación en base a los términos del convenio en vigencia. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 - Fu.320
Prog.16 Act.02 - U.Geog.10 - Inc.3 - PP.4
pp.2 FFin.205 M.1, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. Nº 746 28-01-2010 Obra Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 74,00 a favor de la Sra. Teresa Zulema Rodríguez, DNI. Nº 17.276.871, Carné Nº 35965,
