Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 3/1/2014
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Núm. 1 - 03/01/2014
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
reclamado; si la factura corresponde al consumo bimestral o a otro concepto; plazo para cancelar la deuda; firma e identificación de personal responsable de la empresa; información sobre la vigencia del régimen de Tarifa de Inclusión Social T.I.S. y las notificaciones serán válidas si cuentan con fecha y constancia de recepción por parte del usuario o persona de su grupo familiar; en caso de no encontrarse persona que pudiera recibir la notificación, se deberá dejar la notificación en el domicilio, dejando a su vez constancia en la copia de la empresa, fecha, hora e identificación de la persona que realiza la diligencia.
Resol. EN.RE. Nº 48 -15-08-2013- Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones Apruébase la celebración del Contrato de Locación de Obra entre este Organismo y el Lic. en Comunicaciones Social, Sr. Julio César Ledesma, DNI. N 23.561.538, autorizando a la Sra.
Presidente del Directorio su suscripción. Fíjase la vigencia del referido contrato por el término de 4
meses a partir del 16/08/13. Gírense las presentes actuaciones a la Secretaría Administrativa Contable.
Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. EN.RE. Nº 49 -27-08-2013- Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones Apruébase la compensación de las facturas emitidas por la Distribuidora EC. SAPEM., correspondiente a los consumos eléctricos de los suministros: Nº 000-8000-00134, período 06/13, factura N 00781300, por $ 5.259,37, del Edificio Central, Capital; Nº 120-0075-13120, bimestre 03/
13, factura 00751249 $ 20,63; Nº 170-0020-00250, bimestre 04/13, factura Nº 00816995 $ 64,76, ambas de la Delegación Belén y Nº 460-004017630, bimestre 04/13, factura Nº 00791429
$ 65,62, Delegación Santa María, con el monto que le corresponde abonar al En.Re. en concepto de Tasa de Fiscalización y Control. Dicha compensación se imputó al desembolso correspondiente ABR12
que a la fecha adeuda a este Organismo.
Resol. EN.RE. Nº 50 -09-09-2013- Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras
Pág. 13
Concesiones Apruébase la celebración del Contrato de Locación de Obra entre este Organismo y el Sr. Pablo Oscar Seleme, DNI. N 34.129.066, autorizando a la Sra. Presidente del Directorio su suscripción. Fíjase la vigencia del referido contrato por el término de 6 meses a partir del 09/09/13.
Gírense las presentes actuaciones a la Secretaría Administrativa Contable, para continuidad del trámite pertinente. Contrato para consulta en Dpto.
Archivo de esta Dirección.
Resol. EN.RE. Nº 51 -17-09-2013- Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones Apruébase la celebración del Contrato de Locación del inmueble ubicado en calle San Martín Nº 368, de la ciudad de Santa María, propiedad del Sr. Rodolfo Edgardo Zanachi, DNI.
Nº 6.6961.171, destinado al funcionamiento de la Delegación Operativa En.Re. en la mencionada ciudad, autorizando a la Sra. Presidente su suscripción. Fíjase la vigencia del referido contrato por el término de 1 año a partir del 18SET13.
Autorízase a la Secretaría Administrativa Contable a imputar los gastos a: Ju.30 - U. Org.055 Fi.004
Fu.490 Inc.3 PP.2 pp.1 Act.01, del presupuesto vigente y gírense a la misma las presentes actuaciones, para continuidad del trámite pertinente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. EN.RE. Nº 52 -26-09-2013- Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones Apruébase la compensación de las facturas emitidas por la Distribuidora EC. SAPEM., correspondiente a los consumos eléctricos de los suministros: 120-0075-13120, bimestre 04/13, factura Nº 00873294 por $ 65,23, Delegación Andalgalá; Nº 460-0040-17630, bimestre 05/13, factura Nº 00908453 $ 354,58, Delegación Santa María, Nº 000-8000-00134, períodos 07/13, factura N 00838100 $ 7.117,91 y 08/13 factura Nº 00909021, $ 6.066,29, del Edificio Central, Capital, con el monto que le corresponde abonar al En.Re.
en concepto de Tasa de Fiscalización y Control.
Dicha compensación se imputó a los desembolsos correspondientes a ABR y MAY12 que a la fecha adeuda a este Organismo. Autorízase a la Secretaría Administrativa Contable a recalcular la deuda, en función a la compensación efectuada.
