I want to know about...

Núm. 96 30/11/2012

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Adolfo Aciar, Chofer, Categ. 10, la realización de la comisión de servicio el 17/07/12, con motivo traslado de Personal, al Dpto. La Paz, con un viático de $ 250,00 combustible y mantenimiento de vehículo $ 440,00 total $ 690,00.

R esol. SI P. N 244 16 072012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Daniel Edgardo Toledo, Chofer, Categ. 10, la realización de la comisión de servicio el 16/07/12, con motivo relevamiento de escuelas y hospitales, a los Dptos.
Ancasti y La Paz, con un viático de $ 250,00
combustible y mantenimiento de vehículo $ 600,00
total $ 850,00.
R esol. SI P. N 245 16 072012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Carlos A lbe rto Rom e ro, Té c nic o, Indic e 0,70, la realización de la comisión de servicio el 16/07/12, con motivo relevamiento de escuelas y hospitales, a los Dptos. Ancasti y La Paz, con un viático de $ 150,00.
R esol. SI P. Nº 246 17072012
Infr aestr uctur a Pública Aprúebase todo lo a c tua do por la D c ión. Pc ia l. de Obra s por Administración, de e sta Subsecretaría, en la contratación Directa Nº 71/12, efectuada para la adquisición de materiales con destino a la obra:
Refacciones y reparaciones varias en escuelas varias, Dpto. Tinogasta, Catamarca Escuela La Villa San Roque, Jardín, Jardín El Salado, Jardín P u e b l i to , c u y o p r e s u p u e s t o of i c i a l e s d e $ 33.947,81 y adjudícase la provisión de los materiales de que se trata, cuya Contratación Directa se aprueba precedentemente por $ 34.026,04, a la firma Corra lón Sánchez de Elena Cura de Sánchez. Autorízase al Servicio Administrativo del Mtrio. de Obras Públicas, a librar la orden de Compra y pago pertinente. El gasto se imputará:
Prog. 28 Subprog 0 Proy.1 Act.0 Obra 40
Ub.Geog.10 Fi.3 Fu.340 Inc.2, 4 PP. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 pp.5, 9, 3, 1, 8, 4, 7 psp.0 M.1
FFin.408 Otros N.E.P., por $ 222,00 $ 76,00
$ 339,40 $ 887,00 $ 305,20 $ 6.865,90 $ 905,50
$ 977,00 $ 7 3 8 , 0 0 $ 2 5 0 , 0 0 $ 6 0 8 , 0 0

Pág. 3781

$ 7 . 47 2 ,6 6 $ 1.465,66 $ 219,78 $ 8.599,26
$ 1.197,98 $ 2.797,96, por $ 222,00 respectiva mente, del presupuesto vigente.

R esol. SI P. N 247 17 072012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Daniel Edgardo Toledo, Chofer, Categ. 10, la realización de la comisión de servicio el 19/07/12, con motivo traslado de Funcionarios, a los Dptos. Santa Rosa y Paclín, con un viático de $ 250,00 combustible y ma ntenimiento de vehículo $ 700,00 total $ 950,00.
R esol. SI P. N 248 17 072012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Carlos A lbe rto Rom e ro, Té c nic o, Indic e 0,70, la realización de la comisión de servicio el 19/07/12, con motivo de relevamiento en Escuela Nº 378, en la localidad de Los Altos Iglesia de la localidad Las Tunas en Dpto. Santa Rosa y Hospital La Merced, Dpto. Paclín, con un viático de $ 150,00.
R esol. SI P. N 249 17072012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase a la Dción.
Pcial. de Obras por Contrato, a efectuar el llamado a Contratación Directa Nº 03/12, para los trabajos denominados: Refacción de instalación eléctrica y sanitarios Escuela Nº 6 Fray Mamerto Esquiú, Dpto. Belén, Catamarca, cuyo presupuesto es de $ 39.959,56. La Dirección mencionada, deberá fijar fecha y hora para el acto de apertura, como así también designará la Comisión de Apertura y Preadjudicación. El gasto se imputará a: Prog. 25
Subprog 0 Proy.3 Act.0 Obra 34 Ub.Geog.10
Fi.4 Fu.470 Inc.4 PP. 2 pp.1 psp.0
M.1 FFin.413, Construcciones e n Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.
R esol. SI P. N 250 23 072012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Jorge Diego Nieva, Arquitecto, Categ. 21, la realización de la comisión de servicio el 27/07/12, con motivo asistencia al curso Re vit Architectural para Arquitectos dictado por Córdoba Training Center, centro de capacitación autorizado y certificado por Autodesk Inc., a la ciudad de Córdoba, con un viático de $ 450,00 pasajes $ 400,00 total $ 850,00.