Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 24/8/2012
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Núm. 68 24/8/2012
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
Dispos. SFeIP. N 35 06062011 Finanzas e Ingr esos Públicos Ordénase el pago de la suma de $ 52.541,49, correspondiente a la Planilla de Liquidación por accidente de Trabajo sufrido por el Sr. Jorge Damián Ovejero, CUIL. 2020924350
5, Sargento de la Policía de Catamarca, en concepto de indemnización prevista por el Art. 14 inc 2
apartado a de la ley 24.557. R emíta nse las actuaciones administrativas una vez percibido el pago por el accidentado al Dpto. Liquidación de Haberes de la Dción. Pcial. de Recursos Humanos a los fines que efectúe el cálculo de los intereses adeudados.
Dispos. SFeIP. N 36 07062011 Finanzas e Ingr esos Públicos Ordénase el pago de la suma de $ 3.925,95, correspondiente a la Planilla de Liquidación por Regularización de Accidente de Trabajo sufrido por el Sr. Domingo Eduardo Casusa, CUIL. 20103789568, en el carácter de Jefe de Seguridad con prestación de Servicios en el Hospital Interzonal San Juan Ba utista en conc epto de indemnización prevista por el Art. 14 inc 2 apartado a de la Ley 24.557. Remítanse las actuaciones administrativas una vez percibido el pago por el accidentado, al Dpto. Liquidación de Haberes de la Dción. Pcial. de Recursos Humanos a los fines que efectúe el cálculo de los intereses adeudados.
Dispos. SFeIP. N 37 14062011 Finanzas e Ingr esos Públicos Autorízase a la Dción. de Administración del Mtrio. de Educación, Ciencia y Tecnología, a la apertura de una Cuenta Corriente, ba jo la de nom ina ción Fondo Pe rm a ne nte , Comisiones de Servicio, FF.111, en el Banco de la Nación Argentina, Suc. Catamarca. Desígnanse como res pons able s Titula re s: e l Dire ctor de Administración, CPN. Ariel Fernando Salcedo, DNI. N 22.751.728 Sr. Domingo Sebastián Olarte, DNI. N 28.455.244, Categ. 13, a cargo de Tesorería de la Dción. de Administración. La ausencia de algunos de los titulares, será cubierta por: la Supe rvis ora , Ind.1.00, Sra. N a ta lia B e a triz Leguizamón, DNI. N 28.523.241, responsable del Servicio Administrativo Financiero de la Dción. de Administración, todos del Ministerio mencionado.
La cuenta cuya apertura se autoriza por la presente debe formar parte del Fondo Unificado.
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Disp os. SF eI P. N 38 21062011
Finanzas e Ingr esos Públicos Apruébase lo actuado por el Servicio Administrativo Financiero de la D ción. de A dminis tra c ión de es ta Subsecretaría, para el pago de la factura N 0588
00506497 por la suma de $ 2.152,51, adeudado a la firma Claro de AMX Argentina SA., por el servicio de telefonía celular brindado a los abonados pertenecientes a oficinas del Mtrio. de Hacienda y Finanzas, correspondiente al período JUN11.
Autorízase al Servicio mencionado a emitir cheque a favor de la adjudicataria. La erogación se imputará a: Prog.017 Act.1 Fi.1 Fu.160 Inc.3 PP.1
pp.4 FFin.111 U.Geog.4901. Se instruye a la Dción. de Administración a reclamar los intereses abonados en dicha factura a la empresa prestadora del servicio, por cuanto la falta de recepción de la misma no es responsabilidad del Estado Provincial.
Disp os. SF eI P. N 39 23062011
Finanzas e Ingr esos Públicos Apruébase lo actuado por el Servicio Administrativo Financiero de la D ción. de A dminis tra c ión de es ta Subsecretaría, para el pago de la factura N 2230
56650936 por la suma de $ 306,14, adeudado a la firma Telecom. Personal SA., por el servicio de te le fonía c e lula r brinda do a los a bonados pertenecientes a oficinas del Mtrio. de Hacienda y Finanzas, correspondiente al período MARABR/
11. Autorízase al Servicio mencionado a emitir cheque a favor de la adjudicataria. La erogación se imputará a: Prog.017 Act.1 Fi.1 Fu.160 Inc.3
PP.1 pp.4 FFin.111 U.Geog.4901. Se instruye a la Dción. de Administración a reclamar los intereses abonados en dicha factura a la empresa prestadora del servicio, por cuanto la falta de recepción de la misma no es responsabilidad del Estado Provincial.
Dispos. SFeIP. N 40 23062011 Finanzas e Ingr esos Públicos Ordénase el pago de la suma de $ 46.187,92, correspondiente a la Planilla de Liquidación por accidente de Trabajo sufrido por el Sr. Eustaquio Luis Toledo, CUIL. 20084139433, empleado de mantenimiento del Colegio Polimodal N 28, Agrotécnico, en concepto de indemnización prevista por el Art. 14 inc 2 apartado a de la Ley 24.557. Remítanse las actuaciones administrativas una vez percibido el pago por el accidentado al Dpto.
Liquidación de Haberes de la Dción. Pcial. de Recursos Humanos a los fines que efectúe el cálculo de los intereses adeudados.
