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Núm. 65 14/8/2012

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Maurcio Cordero Varela, Índice 0,90, la realización de la comisión de servicio el 23/05/12, con motivo de relevamiento de instituciones públicas al Dpto.
Paclín, con un viático de $ 75,00.

R esol. SI P. N 127 23052012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Daniel Edgardo Toledo, Chofer, Categ. 10, la realización de la comisión de servicio el 23/05/12, con motivo de traslado de Funcionario al Dpto. Paclín, con un viático de $ 125,00 combustible y mantenimiento de vehículo $ 300,00 total $ 425,00.
R esol. SI P. N 128 23052012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Juan Maurcio Cordero Varela, Índice 0,90, la realización de la comisión de servicio del 24 al 25/05/12, con motivo de relevamiento de instituciones públicas al Dpto. Santa Rosa, con un viático de $ 300,00
gastos de comisión $ 300,00 total $ 600,00.
R esol. SI P. N 129 23052012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase a la Sra.
Mariana Andreani, Índice 1,1, la realización de la comisión de servicio del 24 al 25/05/12, con motivo de relevamiento de instituciones públicas al Dpto.
Santa Rosa, con un viático de $ 300,00 gastos de comisión $ 300,00 total $ 600,00.
R esol. SI P. N 130 23052012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Daniel Edgardo Toledo, Chofer, Categ. 10, la realización de la comisión de servicio del 24 al 25/05/12, con motivo de traslado de Funcionarios, al Dpto. Santa Rosa, con un viático de $ 500,00 combustible y m a ntenim ie nto de ve híc ulo $ 400,00 tota l $ 900,00.
R esol. SI P. N 131 23052012
Infr aestr uctur a Pública Autorízase al Sr. Adrián Alberto Salgado, Categ. 13, la realización de la comisión de servicio del 24 al 26/05/12, con motivo de traslado de Funcionario al Dpto. Antofagasta de la Sierra, con un viático de $ 750,00 combustible y mantenimiento de vehículo $ 1.200,00 total $ 1.950,00.

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DISPOSICIONES DE
S U B S E C R E TA R I A S
Dispos. STI. N 01 13062012 Tecnologías de la Infor mación Encárgase al Director Pcial.
de Modernización del Estado, Lic. Sergio Ramón Skarzauskas, DNI. N 23.417.559, la Dción. Pcial.
de Informática, hasta la designación de su titular.
Disp os. SC D. N 04 26062012
Coor dinación y Despacho Apruébase lo actuado con respecto al Concurso de Precios N 01/12, que tiene por objeto la adquisición de papel de escritorio y cartón y útiles de escritorio, oficina y enseñanza con destino a las distintas áreas de la Secretaría Gral.
de la Goberna c ión. Adjudíca se el Conc urs o mencionado a las firmas, conforme a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación: FHCom de Federico A. Herrera, por $ 12.278,69 Librería El Maestro de Ada Inés Verdón, $ 16.116,80 Dico SRL. $ 6.251,30 Complementos Catamarca de Marcelo A. Ahumada Cisternas, $ 69.912,30.
Decláranse inadmisibles las firmas: Plásticos Beth NaDo de Carlos Evaristo Cejas La Cueva de Graciela del Valle Soraire y fracasados los ítems 210 y 211. La erogación se imputará a: Prog.17, 19, 23 Act.1, 2, 3, 4, 5, 6 U.Geog.04901 Fi.1
Fu.130, 180, 340, 310, 170 Inc.2, 4 PP.3, 9, 5
pp.1, 3, 2, 6, 5, 9 M.1 FFin.111, $ 8.277,40
$ 115,05 $ 15.673,84 $ 214,50 $ 491,10 $ 580,00
$ 4.692,92 $ 3.900,00 $ 27,00 $ 2.245,61
$ 125,60 $ 3.650,00 $ 16.925,45 $ 1.216,90
$ 5.633,31 $ 100,00 $ 9.788,00 $ 700,00
$ 2.000,00 $ 5.071,30 $ 667,00 $ 1.574,80
$ 1.013,00 $ 5.811,30 $ 366,65 $ 3.384,94
$ 2.570,92 $ 115,00 $ 3.771,74 $ 437,90
$ 115,00 $ 3.302,86, del presupuesto vigente.
Disp os. SC D. N 05 27062012
Coor dinación y Despacho Otórgase 90 días de Lice nc ia por Ma te rnida d a la D irec tora de Administración de esta Subsecretaría, CPN. Andrea Luciana Villafañez Villalba, DNI. N 31.648.727, retroactivo al 06JUN12.