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Núm. 96 30/11/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Resol. SAA. Nº 88 10032010 Del Agua y del Ambiente Acuérdase al Director Pcial. de Agua Potable de esta Secretaría, Ing. Félix Mamani Jamachi, DNI. N 92.169.924, 15 días de Licencia Anual Ordinaria correspondiente a la Primera Fracción del año 2009, desde el 15 al 29/03/10.

Pág. 4179

Disp os. SP I . N 1 97 28102008
Pr omoción de Inver siones Autorízase al Sr. José René Velardez, Categ. 15, Chofer, la realización de la Comisión de Servicio el 31 /10/08, con motivo de traslado de Inspectores, al Dpto. La Paz, con un viático de $ 100 combustible y mantenimiento de vehículo $230 total $ 330.

Resol. SAA. Nºs. 89 al 95 Pendientes.

DISPOSICIONES DE
S U B S E C R E TA R I A S
AÑO 2008
Disp os. SP I . N 1 95 23102008
P r om oción d e I n ver sion es Aprúebase la apropiación del gasto al presente ejercicio 2008 y autorízase el pago de las licencias anuales no usufructuadas de los años 2005, 2006, 2007 y proporcional del 2008 a la agente Aída Sofía Rodríguez, CUIL. 27107330084, Categ. 24, Pta.
Pte., de esta Subsecretaría, por $ 10.402,96 y a la Dción. de Administración del Mtrio. de Producción y Desarrollo a gestionar el pago de los conceptos mencionados. El gasto se imputará a: Prog.3 Fi.1
Fu.130 U. Geog.4901 FFin.111 Inc.1 PP.6
psp.1.
Disp os. SP I . N 1 96 24102008
Pr omoción de Inver siones Autorízase a la Dción. Pcial. de Fiscalización, de esta Subsecretaría, a contratar en forma directa la adquisición de útiles va rios indis pe ns a ble s pa ra el norm a l funcionamiento del organismo por $ 3.582,14.
Apruébase y adjudícase la adquisición de elementos de libre ría m ediante e l proc edim iento de la c ontra tac ión c ita da , a la s firm a s 100x100
Computación y Librería de Enrique Sebastián Bustos, CUIT. 20183779959, por $ 1.345,90, Aira m de Torre s Ma ría de l Va lle, C UIT 27
163193634, por $ 2.236,24 y autorízase a la Dirección mencionada a librar Orden de Compra y a efectivizar liquidación y pago a favor de la firmas precitada. El gasto se imputará a: Prog.22 Fi.1
Fu.470 Inc.2 PP.9 pp.2 FFin.350, del presupuesto vigente.

Disp os. SP I . N 1 98 28102008
Pr omoción de Inver siones Autorízase a la Sra.
Virginia Liliana Luque, Supervisora, la realización de la Comisión de Servicio el 31/10/08, con motivo de Inspección de Empresas Promovidas: El Pecarí S.A., Nueces de Catamarca S.A., al Dpto. La Paz.
Disp os. SP I . N 1 99 31102008
P r om oción d e I n ver sion es Autorízase la contratación en forma directa del servicio de limpie za de oficinas y de pendencias de es ta Subsecretaría a la firma Servi Cat de César Carrizo CUIT. 2023.309.7625, por $ 3.405,00 por el término de 3 meses, que se computarán a partir del 03NOV08 hasta el 30ENE09, inclusive, pagaderos en la suma de $ 1.135,00 mensuales y a la Dción.
de Administración del Mtrio. de Producción y Desarrollo a efectivizar la liquidación y el pago de los importes correspondientes a favor de la firma precitada. El gasto se imputará a: U. Geog.4901
Fi.4 Inc.3 PP.3 pp.5 psp.0 Prog.22
FFin.350, del presupuesto vigente.
Disp os. SP I . N 2 00 31102008
Pr omoción de Inver siones Autorízase al Sr.
Héctor Ramón Páez, Categ. 22, Agrup. Prof., la realización de la Comisión de Servicio del 04 al 05/11/08, con motivo de Inspec. Emp. Promovidas:
Comsa S.A. I y II, El Viejo S.A. I y II, al Dpto. La Paz, con un viático de $ 200,00.
Disp os. SP I . N 2 01 31102008
Pr omoción de Inver siones Autorízase al Sr.
Remigio Jorge Perea Morales, Categ. 22, Agrup.
Prof., la realización de la Comisión de Servicio del 04 al 05/11/08, con motivo de Inspe c. Emp.
Promovidas: Comsa S.A. I y II, El Viejo S.A. I y II, al Dpto. Santa Rosa, con un viático de $ 200,00.
Disp os. SP I . N 2 02 31102008
Pr omoción de Inver siones Autorízase al Sr.