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Pág. 4174 30/11/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

receptar del recurrente lo dispuesto preceden temente y al Dpto. Afiliados, Div. Afiliaciones, a habilitar en el sistema a la Sra. Medina, con el ingreso de la primera cuota del plan de pago pres e nta r re c ibo ofic ia l, de bie ndo ve rific a r mensualmente el cumplimiento de lo dispuesto, caso contrario dará lugar a la suspensión de los servicios médicos asistenciales hasta regularizar tal situación. La afiliada mediante este instrumento queda fehacientemente notificada que registra deuda por la afiliación voluntaria de su hija, para completar con el período mínimo afiliatorio exigido por la O.S.E.P.

Resol. OSEP. N 108 07012010 Obr a Social de los Empleados Públicos Hacer lugar al pedido formulado por la Sra. Norma Rosalía Carrizo, Carné Nº 16100. Autorízase a la Div.
Afiliaciones, Dpto. Afiliados a registrar en el sistema a la peticionante, como afiliada titular discapacitada.

Núm. 96

Resol. Nº 111 Pendiente.
Resol. Nº 112 Pendiente.
Resol. OSEP. N 113 07012010 Obr a Social de los Empleados Públicos Aprópiase al presente ejercicio el gasto dispuesto en Resol.
O SEP. N º 5965/09 y a utoríz a s e a l D pto.
Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 120,00 a favor de la Sra. Amalia Josefina Mediavilla, Carné Nº 44134, en conc epto de reintegro de pasajes por el tramo: Recreo, Córdoba, Recreo, debido al tratamiento médico al que fue sometida en un Centro de mayor complejidad su hija María Valentina Mediavilla. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
M.1 FFin.205 U.Geog.10 Prog.16 Act.03
Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP con cargo al Fondo Permanente Nº 2.

Resol. OSEP. N 109 07012010 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 512,00 a favor de la Sra. María Esther Reyes, Carné Nº 93342, en concepto de pasajes tramo: Andalgalá, Catamarca, Andalgalá, con motivo del tratamiento de control médico al que fue sometida en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por la Div. Contaduría.
El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003
Fu.320 M.1 FFin.205 U.Geog.10 Prog.16
Act.03 Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP con cargo al Fondo Permanente Nº 02.

Resol. OSEP. N 114 07012010 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 154,00 a favor de la Sra. Amalia Josefina Mediavilla, Carné Nº 44134, en concepto de reintegro de pasajes por el tramo: Recreo, Córdoba, Recreo, debido al tratamiento médico al que fue s om e tida e n un Ce ntro de m ayor complejidad su hija María Valentina Mediavilla. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003
Fu.320 M.1 FFin.205 U.Geog.10 Prog.16
Act.03 Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP con cargo al Fondo Permanente Nº 02.

Resol. OSEP. N 110 07012010 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 128,00 a favor de la Sra. María Esther Reyes, Carné Nº 93342, en concepto de pasajes tramo: Andalgalá, Catamarca, Andalgalá, con motivo del tratamiento de control médico al que fue sometido en un Centro de alta complejidad, su esposo Sr. Pedro González, según liquidación realizada por la Div. Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
M.1 FFin.205 U.Geog.10 Prog.16 Act.03
Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP con cargo al Fondo Permanente Nº 02.

Resol. OSEP. N 115 07012010 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por $ 34,95 a favor de la Sra. Rosa Elena Reales, DNI. Nº 5.071.094, en concepto de reinte gro importe abonado por un fra sco de agrastat, que fue utilizado por el afiliado titular Sr.
A ntonio D a nie l H erre ra, C a rné Nº 56200, recientemente fallecido. El gasto será disminuido de la siguiente manera: FFin.205 Tipo.14
C las e .1 C onc e pto.4 Subc onc e pto.0, de l pre s upue s to vige nte . N otifíque s e la m e dida dispuesta al Dpto. Farmacia a los fines de tomar