Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 25/5/2010
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 1592 25/05/2010
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
Resol. OSEP. N 752 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 82,50, a favor del Sr. Pedro Marcos Mena, DNI. N 6.956.180, Carné N
15.853, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Catamarca, Tucumán, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que se e ncue ntra s om e tido e n un C entro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40
U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.03
U.Geog.10 Inc.3 PP.9 pp.9 M.1 FFin.205, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 753 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 70,00, a favor de la Sra.
María Luján Pastrana, DNI. N 31.162.720, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Tucumán, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que fue encuentra sometida en un Centro de a lta c omplejidad su hija Ma rtina Me dina Pastrana, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF
Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.03 U.Geog.10
Inc.3 PP.9 pp.9 M.1 FFin.205, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 754 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Sr. Roberto Alejandro Narvá ez, c hofer, la realización de la Comisión de Servicio del 22 al 23/01/09, con motivo de trasladar a la afiliada Luciana Arroyo, Carné N 22723, de Catamarca, Córdoba, Catamarca, con un viático de $ 300,00
combustible y mantenimiento de vehículo $ 350,00
total $ 650,00.
Resol. OSEP. N 755 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 200,00, a favor del Sr. Luis Anacleto Ríos, DNI. N 10.475.455, Carné N
26620, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Catamarca, Santa María, con motivo del tratamie nto m édico al que fue encuentra sometido en un Centro de alta complejidad su e s pos a Sra . Silbia Fe lipa Matura no, s egún
Núm. 42
liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003
Fu.320 Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3 PP.9
pp.9 M.1 FFin.205, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 756 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 29,00, a favor de la Sra.
María del Huerto Díaz, DNI. N 25.414.178, Carné N 79597, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Tucumán, con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometida en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40
U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320 M.1 U.Geog.10
FFin.205 Prog.16 Act.03 Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 757 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 52,00, a favor del Sr.
Máximo Oscar Nieto, DNI. N 6.957.151, Carné N 29797, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Tucumán, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometida en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320
M.1 U.Geog.10 FFin.205 Prog.16 Act.03 Inc.3
PP.9 pp.9, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 758 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 80,00, a favor del Sr. Dardo Indalecio Díaz, DNI. N 10.011.394, Carné N
22046, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Acheral, Tucumán, Catamarca, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que s e encuentra some tida e n un C entro de a lta c omple jida d s u e spos a Sra . Ma ría A m anda Ca rpanchay, se gún liquida ción rea liza da por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40
U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320 M.1 U.Geog.10
FFin.205 Prog.16 Act.03 Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
