Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 21/5/2010
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 1514 21/05/2010
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
Resol. OSEP. N 724 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase a la Sra. Gloria Inés Catania, Administrativa, la realización de la Comisión de Servicio del 25 al 31/01/09, con motivo de hacer efectivo en lugar de origen, reintegros de gastos y pasajes a Afiliados radicados en Santa María, con un viático total de $ 700,00.
Resol. OSEP. N 725 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase a la Sra . J ua na Ma ría de l Valle R obledo, Administrativa, la realización de la Comisión de Servicio del 25 al 31/01/09, con motivo de hacer efectivo en lugar de origen, reintegros de gastos y pasajes a Afiliados radicados en Santa María, con un viático total de $ 700,00.
Resol. OSEP. N 726 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Sr. Luis Alberto Muñoz, chofer, la realización de la Comisión de Servicio el 25/01/09, con motivo de trasladar al Personal de OSEP, tramo Catamarca, Santa María, Catamarca, con un viático de $ 100,00
combustible y mantenimiento de vehículo $ 260,00
total $ 360,00.
Resol. OSEP. N 727 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 62,00, a favor de la Sra.
María Bernardita Ramírez, DNI. N 21.619.486, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Tucumán, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometido su esposo el Sr. David Orlando Salgado, Carné N
76.999 en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003
Fu.320 Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3
PP.9 pp.9 M.1 FFin.205, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 728 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 100,00, a favor del Sr. José Elías Fuenzalida, DNI. N 16.149.856, Carné N
23482, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Catamarca, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometido
Núm. 41
en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320
M.1 U.Geog.10 FFin.205 Prog.16 Act.03
Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 729 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 135,00, a favor de la Sra.
Mirta Norma Carrizo, DNI. N 5.472.334, Carné N 37907, en concepto de reintegro de pasajes tramo Fiambalá, Catamarca, Fiambalá, con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometida en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320
M.1 U.Geog.10 FFin.205 Prog.16 Act.03
Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 730 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 467,00, a favor de la Sra.
Nora Lidora Marcial, DNI. N 6.501.081, Carné N 72364, en concepto de reintegro de pasajes tramo San José, Santa María, Tucumán, Buenos Aires, Tucumán, San José, con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometida en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40
U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320 M.1 U.Geog.10
FFin.205 Prog.16 Act.03 Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 731 23012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 140,00, a favor de la Sra.
Nelly Borja Maita, DNI. N 14.700.080, Carné N
22175, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Tucumán, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que se encuentra sometida en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320
M.1 U.Geog.10 FFin.205 Prog.16 Act.03
Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
