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Pág. 1424 14/05/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Resol. OSEP. N 658 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Hacer lugar al cambio de categoría solicitado por la Srta. Patricia Mercedes Calderón, DNI. N 26.664.426. Facúltase al Dpto. Afiliados, División Afiliaciones a otorgar la Baja como afiliada voluntaria en calidad de hija soltera y el Alta como beneficiaria obligatoria directa a la recurrente, en virtud de encontrarse prestando servicios en el ámbito de la Dción. Pcial.
de Planificación, Subsec. de Planificación de esta Provincia.
Resol. OSEP. N 659 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Contaduría a librar Orden de Pago por $ 10.132,00, a favor de la firma Electromecánica San José de José Ezequiel Mercado en concepto de pago de Facturas B
N 000100000178/179/180/181, por distintos arreglos a los vehículos de esta Obra Social. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.OSEP. Fi.003
Fu.320 U.Geog.10 FFin.121 M.1 Prog.16, 1 A ct.3, 0 Inc.2, 3 PP.5, 9, 3 pp.6, 2, $ 294,00, $ 6.328,00, $ 2.250,00, $ 1.060,00, $ 200,00, respectivamente, del presupuesto vigente.
Resol. N 660 Pendiente.
Resol. OSEP. N 661 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Aprópiase al presente Ejercicio el gasto dispuesto en Resol.
OSEP. N 13.250/08, por cierre definitivo del Ejercicio 2008. Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 123,75, a favor de la Sra. Berta Gerarda Yapura, Carné N
83.566, en concepto de reintegro de gastos de e s tudios odontológic os , oc a s iona dos por e l tratamiento médico al que fue sometida su hija Rosario Marquesa Gutiérrez, según liquidación realizada por el Dpto. Facturación. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3 PP.4 pp.2
FFin.205 M.1, con cargo al Fondo Permanente N 2.

al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 93,50, a favor del Sr.
Alberto Máximo Erazo, Carné N 35.698, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Tucumán, Santa María con motivo del tratamiento médico al que fue sometido en un Centro de alta complejidad su hijo Alberto Rodrigo Erazo, según liquidación realizada por la División Contaduría.
El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF.
Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.03 U.Geog.10
Inc.3 PP.9 pp.9 M.1 FFin.205, Otros NEP
con cargo al Fondo Permanente N 2.

Resol. OSEP. N 663 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 33,00, a favor del Sr.
Alberto Máximo Erazo, Carné N 35.698, en concepto de reintegro de pasajes tramo Santa María, Tucumán, Santa María, con motivo del tratamiento médico al que fue sometido en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto será imputado a:
Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320 Prog.16
Act.03 U.Geog.10 Inc.3 PP.9 pp.9 M.1
FFin.205, Otros N EP con c argo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 664 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, División Tesorería a efectivizar la suma de $ 376,00, a favor de la Sra.
Roxana Teresita del Valle Pérez, Carné N 74.302, e n c onc epto de re inte gro de pa s a je s tra m o Tinogasta, Catamarca, Córdoba, Tinogasta, con motivo del tratamiento médico al que fue sometida en un Centro de alta complejidad, según liquidación realizada por División Contaduría. El gasto será imputado a: Ju.40 U.Ej.GEF. Fi.003 Fu.320
Prog.16 Act.03 U.Geog.10 Inc.3 PP.9 pp.9
M.1 FFin.205, Otros NEP con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. N 665 Pendiente.

Resol. OSEP. N 662 22012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase
Núm. 39

Resol. N 666 Pendiente.