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Pág. 788 23/03/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

More no, DNI. N 24.453.899. Autoríz as e al Se rvic io A dm inis tra tivo Fina nc ie ro de es ta Secretaría, hacer efectivo $ 3.500,00, que será abonado en un pago. El gasto se imputará a: Prog.3
Act.1 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.349
M.1 FFin.111, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. ST. N 476 10112006 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado en concepto de compra de 1.000 remeras blancas de algodón con cuello redondo, bordadas de Los Seismiles, para promoción y entrega a los participantes del 1º Congreso Internacional de Montaña y Ascenso al Monte Pis s is . A utoríz a se a l Se rvic io Administrativo Financiero de esta Secretaría, hacer efectivo $ 9.500,00 a favor de la firma Agape S.R.L.
El ga s to s e imputa rá a : Prog.3 A c t.1
U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 IPP.222 M.1
FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 477 10112006 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por la investigación del guión de la teatralización de Mundo Aguada, por la Srta. María José Monteiro. Autorízase al Se rvic io A dm inis tra tivo Fina nc ie ro de es ta Secretaría, hacer efectivo $ 3.000,00. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.399 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.
Resol. ST. N 478 10112006 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado en concepto de compra de 3 carteles en chapa Nº 14 de 2,50 x 1,50
mts. en tubo est., 40 x 30 x 2 mm., pintado con antióxido y esmalte azul, con leyendas varias en vinilo y con logos de: Secretaría de Turismo, Gobierno de la Provincia y Gendarmería Nacional, con motivo de la re aliz ac ión 1º Congre so Internacional de Montaña y Ascenso al Monte Pissis. Autorízase al Servicio Administrativo Fina nciero de esta Secreta ría, hac er efec tivo $ 8.010,00 a favor de la firma El Ferretero de Raíces S.R.L., según factura Nº 000200005414. El gasto se imputará a: Prog.3 Act.1 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 IPP.399 M.1 FFin.111, del presupuesto vigente.

Núm. 24

RESOLUCIONES DE
ORGA NISMOS
DESCENTRALIZADOS
AÑO 2009
Resol. OSEP. N 321 16012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Apropiase al presente Ejercicio el gasto dispuesto en Resol.
OSEP. N 13576/08, por cierre definitivo del Ejercicio 2008. Autorízase al Dpto. Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 51,00 a favor de la Sra. Norma Beatriz Reyes, Carné N
15055, en concepto de reintegro de pasajes tramo Andalgalá, Catamarca, Andalgalá, con motivo del trata m iento mé dic o e n un C entro de m ayor complejidad, según liquidación realizada por la Div.
Contaduría. El gasto se imputa rá a: Ju.40
U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320 Prog.16 Act.03
U.Geog.10 Inc.3 PP.9 pp.9 FFin.205 M.1, Otros NEP, con cargo al Fondo Permanente N 2.
Resol. OSEP. N 322 16012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Sr. Angel René Toloza, chofer, la realización de la Comisión de Servicio del 16 al 17/01/09, con motivo de traslado de Afiliado, Zulma Nieto, Carné N 35675, a Catamarca, Fiambalá, Catamarca, con un viá tic o de $ 100,00 c om bus tible y mantenimiento de vehículo $ 420,00 total $ 520,00.
Resol. OSEP. N 323 16012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Sr. Roberto Alejandro Narvá ez, c hofer, la realización de la Comisión de Servicio del 18 al 19/01/09, con motivo de traslado de Afiliado, Delina Coronel, Carné N 3563, a Catamarca, Córdoba, Catamarca, con un viático de $ 450,00
combustible y mantenimiento de vehículo $ 340,00
total $ 790,00.
Resol. OSEP. N 324 16012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase a l D pto. A dminis tra c ión, D iv. Com pras y Patrimonio a librar Orden de Compra por la suma