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Pág. 502 26/02/2010

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Fu.320 U.Geog.10 FFin.205 M.1 Prog.16
Act.01 Inc.2 PP.9 pp.9, Otros NEP, del presupuesto vigente.

Resol. OSEP. N 232 Pendiente.
Resol. OSEP. N 233 14012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Alicia Zeballos, Carné N 64.095, para la Afiliación Voluntaria de su hija soltera a cargo Srta. Yohana Soledad Nieva, al Régimen de la Ley N 3509/79 y reglamentaciones vigentes. La afiliación tendrá vigencia por un término de 24 meses y los beneficios se otorgarán a los 90 días de registrado el primer pago. Los aportes de la afiliación mencionada y los del Fondo Especial para Trasplante deben ser abonados en forma mensual en la Tesorería, Mesa de Ingresos del 01 al 15 de cada mes, devengando intereses en caso de mora. Los mismos deberán formalizarse hasta los 60 días de la fecha de notificación del presente instrumento legal.
Resol. OSEP. N 234 14012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase a l D pto. A dminis tra c ión, D iv. Com pras y Patrimonio a librar Orden de Compra por la suma de $ 79.800 a favor de la firma Cigral Insumos Médicos SRL. en concepto de la provisión de 1
endoprótesis en posición toráxica con stent de nitinol y cobertura de poliéster ultrafina con fijación sin gancho y barra conectora de 42 por 200, destinados para el Sr. Fernando Oscar Córdoba esposo de la Afiliada titular Sra. Cecilia Patricia Vázquez, DNI. N 16.276.222, Carné N 35907.
Facúltase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago, con imputación a: Ju.40
U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320 U.Geog.10 FFin.205
M.1 Prog.16 Act.01 Inc.2 PP.9 pp.9, Otros NEP, del presupuesto vigente. El recurrente deberá ingresar por Div. Tesorería, Sección Mesa de Ingresos del Organismo el 5% del valor total de lo solicitado en 12 cuotas iguales y consecutivas, debiendo efectivizar el importe correspondiente a la primera cuota en forma previa a la entrega del elemento.

Núm. 17

Resol. OSEP. N 235 14012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 3.960,00 a favor de la firma Empresa Segura e Hijos S.R.L., en concepto del traslado de los restos de la afiliada extinta Sra. María del Valle Fadul Acosta, Carné N 22924, desde la Pcia. de Buenos Aires hasta la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según factura N 000800001040. El gasto se imputará a: Ju.40 U.Ej.GEF Fi.003 Fu.320
U.Geog.10 FFin.205 M.1 Prog.16 Act.3
Inc.3 PP.9 pp.9, Otros NEP, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 236 14012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración Div. Contaduría a librar Orden de Pago por la suma de $ 8,50 a favor del Sr.
José Arnoldo Gervan, Carné N 72223, en concepto de reintegro del importe abonado por una Orden de Consulta O ftalm ológica N 06456034/04, conforme a la Ley N 24557, Dcto. Provincial. N
872/96 Accidente de Trabajo. Notificase la medida dispuesta a la Sección Mesa de Ingresos, Div. Tesorería a los fines de tomar conocimiento de lo dispuesto por la Dirección, para los recaudos ne ces arios en el siste ma de cobra nza de a sí corresponder. El gasto se disminuirá de la Cuenta de Ingresos, Conceptos Varios, FFin.205, Tipo 14, Clase 2, Concepto 4, Subconcepto 2, del presupuesto vigente.
Resol. OSEP. N 237 14012009 Obr a Social de los Empleados Públicos Autorízase al Dpto. Administración, Div. Tesorería a efectivizar la suma de $ 84,00 a favor de la Srta. Laura Cecilia Biez a, DN I. N 30.676.361, e n conce pto de reintegro de gastos de alojamiento en la provincia de Salta, con motivo del tratamiento médico al que fue sometido en un Centro de alta complejidad el niño Héctor Marcelo Bieza hijo de la Afiliada Titular Sra. Nora Irene Nieva, Carné N 70741, según liquidación efectuada por la Div. Contaduría de este Organismo. El gasto se imputará a: Ju.40
U .Ej.G EF Fi.003 Fu.320 U .G e og.10
FFin.205 M.1 Prog.16 Act.03 Inc.3 PP.9