Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 28/8/2009
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Núm. 69 28/08/2009
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25
Prog.42 U.Geog.10 Fi.3 Fu.320 Inc.5 PP.1
pp.4 Moneda 1 FFin.438, presupuesto vigente.
Anexo para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Resol. Minist. DS. N 731 30122008
Desar r ollo Social Otórgase a las personas de escasos recursos económicos que se mencionan, un subsidio por $ 200,00, a cada uno, como así también a sus acompañantes, para solventar los gastos de traslados al Servicio de Nefrología del Hospital San J ua n Ba utis ta, para dia liz ars e , Pe ríodo 1ra .
Quincena de ENEFEB08: Dora Agecima Robles, DN I. Nº 05.199.365, A compa ñante Silvia T.
Isasmendi, DNI. Nº 22.602.731 Américo Ramón Carrión, DNI. Nº 13.817.635, Acom. Teresa L.
Carrión, DNI. Nº 11.261.325 Fabián Esteban González, DNI. Nº 28.607.081 María Angela Varela, DNI. Nº 14.601.651 Jorge Marcelo Roldan, DNI. Nº 25.746.655 Juana Rosa Zárate, DNI. Nº 14.899.218 Paola Beatriz Avellaneda, DNI. Nº 26.290.876, Acom. Stella M. Carranza, DNI. Nº 11.983.419 Blanca Azucena Agero, DNI. Nº 29.414.223, Acom. Orlando A. Agero, DNI. Nº 22.751.547 María Asunción Barros, DNI. Nº 09.994.099, Acom. Carlos G. Solohaga, DNI. Nº 24.640.477 J ulio C és a r Merc a do, D N I. N º 16.276.130 Sa ra N orm a H e rre ra , D N I. N º 10.376.153, Acom. Armando Lagnarini, DNI. Nº 33.809.375 J ua n Sam ue l G óm e z , D N I. N º 06.960.136 Faustino Páez, DNI. Nº 11.682.044, Acom. Celinda Rodríguez, DNI. Nº 10.522.187, ambos período ENE08 Edith del Valle Durveaux, DNI. Nº 16.193.424, Acom. María Primitiva Leiva, DNI. Nº 02.452.044, período FEB08. Reconócese a favor de la firma Romero Fernando Iván, Servicio de Combi, la suma de $ 7.800,00. Autorízase al SAF. 025 de la Dción Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir la Orden de Pago, según Factura C Nº 000100000066/67, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45
SAF.25 Prog.4 Subprog.3 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 Inc.5 PP.1 pp.4 Moneda 1
FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 732 30122008
Desa r r ollo Social Autorízase el llamado a Contratación Directa por Significación Económica
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Nº 109/08, para la adquisición de remeras, short, slips y bombachas con destino a personas de escasos recursos económicos, en el marco del Programa Vivir Mejor, PRO.VI.ME., con un Presupuesto Oficial de $ 180.000,00. Apruébase en todas sus partes las Bases de Condiciones de la Contratación, confeccionado por la Div. Licitaciones, Compras y Patrimonio, dependiente del SAF.025, fijándose c omo fec ha pa ra e l a c to de a pe rtura de la s propuestas, el 28ENE08, a 09:00 hs. en las oficinas de la División mencionada de este Ministerio, sito en Pabellón Nº 33, C.A.P.E., Avda. Venezuela s/n de esta ciudad. Desígnanse integrantes de la Comisiones de Apertura y de Preadjudicación y de Evalua c ión de C a lidad de la C ontra ta ción mencionada a las siguientes personas: CPN. Patricia Judith Cecconello, Directora Pcial. de Adminis tración Dr. Víctor Javier Quinteros, Asesor Legal Lic. María del Carmen Varela, Directora Pcial. de Acción Social Directa y Sr. Gustavo Mandatori Director de Control de Calidad y Stock de este Ministerio.
Resol. Minist. DS. N 733 30122008
Desar r ollo Social Rectifícase en Resol. Minist.
DS. Nº 0376/08, quedando redactado de la siguiente forma: ARTICULO 5º. La presente erogación se imputará a la siguiente partida: JUR.45, SAF.25, PRO G.04, SB .03, UB IC .G EO G.4901, FIN .1, FUN C.130, INC.5, P.PAL.1, P.PARC.4, M.1, F.F.438 del Presupuesto Vigente. ARTICULO 6º.
Comuníquese, publíquese, dese al Registro Interno y ARCHIVESE.. Apruébase el C oncurso de Precios Nº 03/08 para la adquisición de agua mineral con destino al Evento Rally ParísDakar, con un Presupuesto Oficial de $ 130.000,00.
Adjudícase a la firma Proponente Nº 01: Ama, Proveeduría, de Héctor Alejandro Obregón, por $ 120.400,00. Autorízase a la Div. Licitaciones, Compras y Patrimonio de este Ministerio, a emitir la Orden de Compra a favor de la Adjudicataria.
Autorízase al Departamento SAF. 025 de la Dción.
Pcial. de Administración a emitir la Orden de Pago, previa presentación de la factura debidamente conformada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.04
Subprog.03 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5
PP.1 pp.4 Moneda 1 FFin.438, presupuesto vigente.
