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Pág. 1232 01/05/2009

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

Resol. Minist. DS. N 298 07102008
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para solventar la adquisición de medicamentos a: Rubén Oscar Ríos, DNI. Nº 12.122.951, por $ 26.337,90.
Reconócese a favor de la firma Droguería Prima de Ramiro Herrera, la suma mencionada. Autorízase al Departamento SAF.025 de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, correspondiente a la Factura B N 0002
00000097, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.4
Subprog.3 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5
PP. 1 pp.4 Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 299 07102008
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para solventar la adquisición de medica mentos a:
Bernarda Elena Núñez, DNI. Nº 16.363.533, por $ 26.600,00. Reconócese a favor de la firma Droguería Prima de Ramiro Herrera, la suma mencionada. Autorízase al Departamento SAF.025
de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, correspondiente a la Factura B N 000200000098, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45
SAF.25 Prog.4 Subprog.3 U.Geog.4901 Fi.1
Fu.130 Inc.5 PP. 1 pp.4 Moneda 1
FFin.122, presupuesto vigente.

Resol. Minist. DS. N 300 07102008
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para solventar la adquisición de alimentación parenteral a: José Miguel Jiménez, DNI. Nº 34.708.649, por $ 4.635,00. R ec onóc es e a fa vor de la firm a Medigrup Argentina S.A., de la ciudad de Córdoba, la suma mencionada. Autorízase al Dpto. Servicio Administrativo Financiero de la Dción. Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, correspondiente a la Factura B N 0001
00002598, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.4
Subprog.3 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5
PP. 1 pp.4 Moneda 1 FFin.122, presupuesto vigente.

Núm. 35

Resol. Minist. DS. N 301 07102008
Desar r ollo Social Otórgase un subsidio para la adquisición de medicamentos a las personas de escasos recursos: Angélica Ancelma Cordero, DNI.
Nº 06.650.191, $ 644,84 Félix Alberto Monjes, DNI. Nº 13.398.202, por $ 9.300,00. Reconócese la suma $ 9.944,84 a favor de la firma Farmacias Me diplus II de Igna cio N icolá s G a línde z .
Autorízase al Departamento SAF.025 de la Dción.
Pcial. de Administración de este Ministerio a emitir Orden de Pago, correspondiente a la Factura B N
000800000355, con los recaudos legales del caso.
El gasto se imputará a: Ju.45 SAF.25 Prog.4
Subprog.3 U.Geog.4901 Fi.1 Fu.130 Inc.5
PP. 1 pp.4 Moneda 1 FFin.438, presupuesto vigente.
Resol. Minist. DS. N 302 07102008
Desar r ollo Social Rectifícanse el Art. 1º de la Resol. SDS. Nº 0081/08, inherente al monto del subsidio otorgado al siguiente tramitante: LOBO, María Angélica 22.751.196 CARABAJAL, Luis A.
$ 3.968,00 y el visto y Artículos 2º y 3º, en lo inherente al monto total de los subsidios, los que queda rán re da c tados de la s iguie nte form a :
VISTO: Las Notas Nros. 4853, 5387, 5391, 5392, 5598, 5599, 0080/07, 0112 y 0080/08 mediante las cuales la firma INDUSTRIA SEGURA de Leandro Hipólito Segura, solicita el pago de ataúd y servicios de sepelio, cuyo monto total asciende a la suma de $ 29.823,00. ARTICULO 2º. Reconocer la suma de Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Veintitrés con 00/100 $ 29.823,00 a favor de la firma INDUSTRIA SEGURA de Leandro Hipólito Segura, de conformidad a lo expresado en el artículo prec e de nte . A RTIC U LO 3º. A utoriz a r a l De pa rta me nto Servic io A dministrativo de la Dirección de Administración de esta Secretaría a emitir la Orden de Pago por la suma de Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Veintitrés con 00/100
$ 29.823,00 según Facturas C Nº 000100002516/
2510/2509/2519//2518/2505/2515/2520/2523/
2522, a favor de la firma comercial INDUSTRIA
SEGURA de Leandro Hipólito Segura, con los recaudos legales del caso, de acuerdo con lo expresado en el Artículo precedente.