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Pág. 2872 21/08/2007

BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL

de los treinta días de la licencia adeudada una vez desaparecidas las razones que motivaron el dictado del presente instrumento legal.

Resol. S.T. N 405 29122005 Tur ismo
Transfiérase para el Año 2006, por razones de Servicio la 2 fracción de la Lic encia Anual Reglamentaria Año 2004, de la Sra. Verónica Inés Chacana, CUIL. 27124336207, Supervisor Indice 0,60 de esta Secretaría. La agente podrá hacer uso de los quince días de la licencia adeudada una vez desaparecidas las razones que motivaron el dictado del presente instrumento legal.
Resol. S.T. N 406 29122005 Tur ismo
Transfiérase para el Año 2006, por razones de Servicio la Licencia Anual Reglamentaria Año 2004, de la CPN. Frida Alma Sommer, CUIL. 23
177151084, Supervisor Indice 0,60 de es ta Secretaría. La agente podrá hacer uso de los treinta días de la licencia adeudada una vez desaparecidas las razones que motivaron el dictado del presente instrumento legal.
Resol. S.T. N 407 29122005 Tur ismo
Encárgase provisoriamente como Responsable del Registro Contable del Servicio Administrativo Financiero de esta Secretaría, al Sr. Raúl Edgar Sánchez Navarro, DNI. N 26.685.202, a partir de la fecha y hasta nueva disposición.
Resol. S.T. N 408 29122005 Tur ismo
A utoríz as e a todo e l pe rs ona l de l Se rvic io Administrativo Financiero de esta Secretaría, a trabajar el día 30DIC05, a efectos de culminar con las tareas relacionadas con el cierre del ejercicio anual/2005, con motivo del cese de actividades por duelo los días 28 y 29 del mencionado mes.
Resol. S.T. N 409 29122005 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por esta Secretaría, en concepto de comidas varias y bebidas, brindado a los empleados de este Organismo, Dción. de Artesanías, Fábrica de Alfombras y Lavadero, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Autorízase al Servicio Administrativo Financiero de esta Secretaria a hacer efectivo la Fact. N 000100027732 por la suma de $ 666,30

Núm. 67

a la firma La Herradura de Sergio Jorge Supaga y Fact. N 000100001240 por la suma de $ 232,50, a la firma Sandwichería El Artesano de Adriana Mabel Supaga. El gasto se imputará a: Prog. 3
Act. 1 U.Geog. 4901 Fi. 1 Fu. 130 IPP. 211
Moneda 1 FFin. 111.

Resol. S.T. N 410 29122005 Tur ismo
Apruébase el gasto erogado por esta Secretaría, por el servicio de traslado de quince personas en concepto de Fam Tour Periodistas a la localidad de Antofagasta de la Sierra Pcia. de Catamarca.
Autorízase al Dpto. de Tesorería dependiente del Se rvic io A dm inis tra tivo Fina nc ie ro de es te organismo, que proceda a emitir cheque por la suma de $ 2.300,00, a nom bre de la firm a Alta Catamarca S.R.L. Empresa de Viajes y Turismo, con el propósito de promocionar la diversidad de atractivos turísticos que posee dicho Departamento y que se realizó desde el 15 al 18DIC05. El gasto se imputará a: Prog. 3 Act. 1 U.Geog. 4901
Fi. 1 Fu. 130 IPP. 322 Moneda 1 FFin. 111.
del presupuesto vigente.
Resol. S.T. N 411 29122005 Tur ismo
Apruébase el gasto realizado por esta Secretaría, en concepto de cuatro almuerzos brindado a los empleados de este organismo, con motivo de participar en la organización del lanzamiento de la Temporada de Verano/ 2005 y 2006, en la Villa Turística de El Rodeo, Dpto. Ambato, Catamarca, el día 04DIC05. Autorízase al Servicio Adminis trativo Financiero del organismo precitado a hacer efectivo la Fact. N 000100000127 por la suma de $ 98,00, a la firma Hostería Chicha de La Roca S.R.L.
Resol. S.T. N 412 29122005 Tur ismo
Reconócese la cantidad de dieciséis días de Francos Compensatorios, al Sr. Rodrigo Molas García, C U IL. 20271555378, C a te g. 21, A grup.
Profesional, con cumplimiento de funciones en esta Secretaría mediante Dcto. Acdo. N 2319, de fecha 29/12/04, a través de Contrato de Locación de Servicio. El agente podrá hacer uso de los Francos mencionados, cuando el mismo lo solicite siempre y cuando las razones de servicio lo permitan.