Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 22/6/2007
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 2048 22/06/2007
BOLETIN OFICIAL Y J UDICIAL
correspondiente a Nota de Pedido y Entrega N
1374/05. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070
Prog.18 Proy.3 Obra 25 U.Geog.10 Fi.3
Fu.380 Inc.3 PP.4 pp.1 Moneda 1 FFin.124, Estudio, Investigación y Proyecto de Factibilidad, del Presupuesto vigente.
Resol. SAA. N 297 14122005 Del Agua y del Ambiente Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría, a efectuar el cam bio de Imputación Presupuestaria consignada en Resol. SAA. N 253/05 que autoriza el gasto co rrespondiente a Nota de Pedido y Entrega N 1127/
05. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070
Prog.18 Proy.3 Obra 25 U.Geog.10 Fi.3
Fu.380 Inc.3 PP.4 pp.1 Moneda 1 FFin.124, Estudio, Investigación y Proyecto de Factibilidad, del Presupuesto vigente.
Resol. SAA. N 298 14122005 Del Agua y del Ambiente Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría, a efectuar el cam bio de Imputación Presupuestaria consignada en Dispos. S.P.R.H. N 04/05 que autoriza el gasto correspondiente a Nota de Pedido y Entrega N 119/
05. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070
Prog.18 Proy.3 Obra 25 U.Geog.10 Fi.3
Fu.380 Inc.3 PP.4 pp.1 Moneda 1 FFin.124, Estudio, Investigación y Proyecto de Factibilidad, del Presupuesto vigente.
Resol. SAA. N 299 15122005 Del Agua y del Ambiente Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría, en la gestión de pago de los gastos originados con motivo de la Reunión de Homenaje realizada el día 16DIC05 con motivo del Día del Empleado Públi co, y autorízase el pago correspondiente a los pro veedores, cuyo monto total es de $ 4.386,24. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070 Prog.1
U.Geog. 4901 Fi.1 Fu.130 Inc.3 PP.9
pp.1,4 Moneda 1 FFin.361, Servicios de Cere monial, Gastos Protocolares, $ 969,98 $ 3.416,26, respectivamente del presupuesto vigente.
Resol. SAA. N 300 15122005 Del Agua y del Ambiente Reconócese la totalidad de los días de Licencia Anual Ordinaria adeudada del Año 2003 al Sr. Héctor Luis Romero, CUIL. 20
Núm. 50
137078091, quien cumple la función de Supervi sor Indice 0,50 en esta Secretaría.
Resol. SAA. N 301 15122005 Del Agua y del Ambiente Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría, en la gestión de pago por la prestación del servicio de Telefonía Móvil por parte de la Firma: Telefó nica Comunicaciones Personales SA., a los Orga nismos de esta Secretaría, detallados en Anexo Unico que pasa a formar parte del presente Instru mento Legal, cuyo monto total a pagar asciende a la suma de $ 4.013,71. Autorízase a la Dción. Pcial.
de Administración a efectuar el pago correspondien te y por el monto indicado, a la firma precitada. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070 Prog.5
U.Geog. 4901 Fi.1 Fu.160 Inc.3 PP.1 pp.4
Moneda 1 FFin.124, Teléfono, Telex, Telefax, del Presupuesto vigente. Anexo para consulta en Dpto. Boletín Oficial.
Resol. SAA. N 302 15122005 Del Agua y del Ambiente Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría a efectuar el lla mado a Concurso de Precios N 15/05 para la ad quisición de una Retroexcavadora con pala carga dora de tracción simple, motor 4 cilindros 86 CV, según especificaciones técnicas, destinada a las obras de Construcción en Defensas en Ríos de la Provincia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 200.000,00. Fíjase como fecha de Aper tura del Concurso de Precios citado precedentemen te para el día 29DIC05, a Horas 11:00, en depen dencias de la Oficina del Departamento Licitaciones y Compras de la Dción. Pcial. de Administración de esta Secretaría, sito en Avda. Belgrano S/N, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo, CAPE., Pabellón N 04. La Comisión de Preadjudicación a que alude la reglamentación vigente estará integra da por: Sr. Abogado Asesor de la Secretaría del Agua y del Ambiente: Dr. Ivan Sarquis Sr. Jefe del De partamento Licitaciones y Compras de la Dción.
Pcial. de Administración: Juan Carlos Córdoba Sr.
Jefe del Departamento Tesorería A/C Dción. Pcial.
de Administración: José Adrián Brunello. El gasto se imputará a: SAF.005 Ju.070: Prog.18 Proy.
1 Obra 89 U.Geog.10 Fi.3 Fu.380 Inc.4
PP.3 pp.1 Moneda 1 FFin.473, Maquina rias, Equipos de Producción, del Presupuesto vigente.
