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Pág. 374 06/02/2007

BOLETIN OFICIAL

Resol. S.E. Nº 12 23022006 Educación Aprópiase al presente ejercicio 2006 el gasto que eroga el pago de facturas varias emitidas por la Empresa Aguas del Valle S.A. por el servicio de agua potable a escuelas de los Dptos. Capital y Fray Mamerto Esquiú correspondientes al 6 bimestre del año 2005, totalizando la suma de $ 39.073,42.
El gasto se imputará a: SAF.026 Ju.050 Prog.2
Act.01 Fi.3 Fu.340 Inc.3 PP.1 pp.2
Moneda 1 FFin.111 U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 13 24022006 Educación Aprópiase el gasto al presente ejercicio 2006 el pago de facturas emitidas por la empresa Aguas del Valle S.A. por el servicio de agua potable co rrespondientes al 6 bimestre del 2005 de las Es cuelas: Especial N 7, Escuelas N 31, 201, 202, 229, 246, 272, 302, 312, 366, 367 y 702, dos fac turas dos medidores respectivamente, todas uni dades educativas del Dpto. Valle Viejo totalizando la suma de $ 7.006,23. El gasto se imputará a:
SAF.026 Ju.050 Prog.2 Act.01 Fi.3 Fu.340
Inc.3 PP.1 pp.2 Moneda 1 FFin.111
U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 14 24022006 Educación Aprópiase el pago de la factura N 01303
13270704 de la Empresa Ecogas correspondiente al consumo de gas por el período comprendido desde 07OCT05 al 07DIC05 de la Escuela N 993
Sarmiento Moreno de esta ciudad Capital a tra vés de factura N 010313270704 por un monto total de $ 41,83. El gasto se imputará a: SAF.026
Ju.050 Prog.2 Act.01 Fi.3 Fu.340 Inc.3
PP.1 pp.3 Moneda 1 FFin.111 U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 15 24022006 Educación Aprópiase el gasto al presente ejercicio 2006 el pago de facturas emitidas por la Secretaría del Agua y del Ambiente, Dción. de Agua Potable corres pondiente al 6 período del 2005 del inmueble don de funciona la Escuela N 393 de la localidad de Rosario de Colana, Dpto. Pomán por el servicio de agua, totalizando la suma de $ 12,53. El gasto se imputará a: SAF.026 Ju.050 Prog.2 Act.01
Fi.3 Fu.340 Inc.3 PP.1 pp.2 Moneda 1
FFin.111 U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 16 03032006 Educación Aprópiase al presente ejercicio financiero 2006

Núm. 11

el gasto que eroga el pago de la factura emitida por Telecom Argentina S.A. con el N 820205186999
por el servicio de telefonía fija de la línea 03833
455311 perteneciente a la Coordinación Técnica Pedagógica dependiente de esta Subsecretaría, co rrespondiente al período 19/09/05 al 18/11/05, to talizando la suma de $ 823,72. El gasto se imputa rá a: SAF.026 Ju.050 Prog.2 Act.01 Fi.3
Fu.340 Inc.3 PP.1 pp.4 Moneda 1 FFin.111
U.Geog.4901.

Resol. S.E. Nº 17 03032006 Educación Aprópiase al presente ejercicio financiero 2006
el gasto que eroga el pago de las facturas impagas emitidas por Telecom Argentina S.A. con el N
820303371434, período 15SET al 14NOV03
$ 631,09 N 820403634881, período 16ENE al 16MAR04 $ 522,01 que corresponden a los servi cios de Telefonía fija de la línea N 03833 437551
de esta Subsecretaría factura N 820404866677
período 17MAY al 18JUL05 $ 91,46 y N 8206
04929407, período 18JUL al 19SET05 $ 130.299, por los servicios de la línea N 03833 455311
pertenecientes a la Coordinación Técnica Pedagó gica dependiente de esta Subsecretaría que se en cuentran impagas, adeudando a la empresa presta taria la suma de $ 1.374,85. El gasto se imputará a:
SAF.026 Ju.050 Prog.2 Act.01 Fi.3 Fu.340
Inc.3 PP.1 pp.4 Moneda 1 FFin.111
U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 18 03032006 Educación Aprópiase al presente ejercicio 2006 el gasto que eroga el pago de facturas varias emitidas por la empresa Aguas del Valle S.A. por el servicio de agua potable a la Escuela N 302, Polcos, Dpto.
Valle Viejo correspondiente al 5 bimestre del año 2005, totalizando la suma de $ 20,94. El gasto se imputará a: SAF.026 Ju.050 Prog.2 Act.01
Fi.3 Fu.340 Inc.3 PP.1 pp.2 Moneda 1
FFin.111 U.Geog.4901.
Resol. S.E. Nº 19 03032006 Educación Autorízase excepcionalmente durante el presen te Ciclo Lectivo 2006 a los alumnos del 9 año de EGB que adeuden hasta dos espacios curriculares