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N 3863 - 01/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Página N69

Que obran en el Expediente citado en el Visto los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en concepto de pasajes, presentados por los Subinspectores Vergara, Benza, Tobar y el Inspector Farah, por la cantidad de pesos cinco mil novecientos cincuenta y nueve $ 5.959 cada uno, representando el cien por ciento 100% de los fondos entregados en dicho concepto;
Que asimismo, obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Subinspector Benza, los que alcanzan a un total de pesos trece mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 15/100 $ 13.454,15 y superan el setenta y cinco por ciento 75% del total de los fondos entregados, los que sumados a los gastos rendidos sin comprobantes ascienden a un total de pesos diecisiete mil doscientos cuatro con 88/100 $
17.204,88;
Que obran en el Expediente citado en el Visto los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Subinspector Tobar, los que alcanzan a un total de pesos trece mil doscientos veintiuno con 20/100 $
13.221,20 y superan el setenta y cinco por ciento 75% del total de los fondos entregados, los que sumados a los gastos rendidos sin comprobantes ascienden a un total de pesos diecisiete mil doscientos cuatro con 88/100 $ 17.204,88;
Que obran en el Expediente citado en el Visto los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Inspector Farah, los que alcanzan a un total de pesos doce mil novecientos sesenta y cinco con 11/100 $
12.965,11 y representan el setenta y cinco por ciento 75% del total de los fondos entregados, los que sumados a los gastos rendidos sin comprobantes ascienden a un total de pesos diecisiete mil doscientos cuatro con 88/100 $ 17.204,88;
Que, por otro lado, obran en el Expediente citado en el Visto los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Subinspector Vergara, los que alcanzan a un total de pesos once mil seiscientos veintidós con 21/100 $ 11.622,21 y representan el sesenta y siete por ciento 67%
del total de los fondos entregados, que sumados a los pesos un mil doscientos ochenta y uno con 45/100 $ 1.281,45 saldo no invertido devuelto mediante formulario C42
agregado a las presentes, representan el setenta y cinco por ciento 75% del total de los fondos entregados, lo que asciende a un total de pesos diecisiete mil doscientos cuatro con 88/100 $ 17.204,88 al sumarle los gastos rendidos sin comprobante;
Que mediante Resolución Nº 15/SSAPM/12 se aprobaron los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados por los Sres. Benza, Tobar, Farah y Vergara mencionados ut supra.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados por el Subinspector LP 326 Alejandro Benza en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 536/MJYSGC/11 por un monto total de pesos veintitrés mil ciento sesenta y tres con 88/100 $ 23.163,88, aprobados por Resolución Nº 15/SSAPM/12.
Artículo 2.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados por el Subinspector LP 359 Néstor Tobar en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 536/MJYSGC/11 por un monto total de pesos veintitrés mil ciento sesenta y tres con 88/100 $ 23.163,88, aprobados por Resolución Nº 15/SSAPM/12.
Artículo 3.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados por el Inspector LP 210 Sebastián Farah en ocasión del viaje autorizado por